公司隐患记录报告制度及排查计划.docx

公司隐患记录报告制度及排查计划 1.目的 为确保发生突发环境事件能够及时上报，制定此报告制度 2.适用范围 适用于本公司各类突发环境事件 3.内容 3.1按照上级环境部门的要求，认真排查各类环境安全隐患，并对所存在的隐患进行辨识，按照环境隐患分类标准将排查出的环境隐患进行分类：一般隐患或重大隐患。 3.2对排查出的所有环境隐患，要在安环科登记造册，跟踪管理，明确责任人和整改期限。 3.3对所排查出的隐患要求立即整改或限期整改的，整改期间严格监控管理，防止发生环境问题。 3.4环境隐患排查工作：公司级每年至少进行二次，车间级每月至少进行一次。班组、岗位每班至少检查二次。特殊情况，可随时安排进行隐患大排查活动。 3.5对于重大环境隐患，要立即上报公司总经理，由总经理负责，组织制定并实施隐患治理方案。一般隐患，由所在车间负责组织制定并实施隐患治理方案。 3.6对于可能危及周围企业或居民的环境事件，应当及时将污染源、传播途径、可能造成的影响等信息通知当事企业和居民区的相关负责人，以备相关企业和居民做出及时正确的预防响应。 2020年突发环境事件隐患排查计划 综合排查 时间 排查内容 检查人 2020.5.11 管理制度隐患排查 各项设备设施隐患排查 隐患排查小组 日常排查 时间 排查内容 检查人 2020.5.18 管道及附件隐患排查 生产部负责人 2020.6.18 低温泵、压缩机及附件隐患排查 生产部负责人 2020.7.18 应急设备设施隐患排查 安环部负责人 2020.8.18 各部门负责人职责隐患排查 安环部负责人 2020.9.19 污水、固废处置隐患排查 生产部、安环部负责人 2020.10.18 隐患排查记录管理 安环部负责人 2020.11.18 应急培训档案和员工培训技能的管理 安环部负责人 2020.12.18 全年计划总结 隐患排查小组 厂区内隐患排查自查表 日期： 检查人： 检查项目 检查主要内容 达标标准 是否达标 备注 是 否 组织管理 组织和人力配置 设置环境安全管理、隐患排查小组，专人专项负责。 相关制度的内容 是否发生重大变化，是否需要重新修订 培训和应急预案 是否按要求定期进行培训和实施应急预案演练 应急预案的修订 面临的突发环境事件风险发生重大变化，需要重新进行风险评估； 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化； 环境应急监测预警机制发生重大变化，报告联络信息及机制发生重大变化； 环境应急应对流程体系和措施发生重大变化； 环境应急保障措施及保障体系发生重大变化； 重要应急资源发生重大变化； 在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的； 档案内容 档案内容、整改内容等是否如实、及时更新和存档 人员 隐患排查小组、各部门负责人是否有变化，是否具有相关专业知识和技能 污染防治设施 污染防范设施正常运行 现有物质是否满足需求，是否对已损耗物资进行补充 废水废气处置 环评及相关文件和管理制度 新建、改建、扩建项目排污项目必须对建设项目可能产生的污染和对生态环境的的影响作出评价，规定防治措施，并按规定报环保部门审查批准。 企业生产规模、生产工艺等不得擅自改变。 按要求，配备各项污染防治设施，落实各项污染防治措施。 排污申报情况 必须按规定向所在地的环保部门申报拥有的污染物排放措施、处理措施和在正常作业条件下排放的污染物种类、数量。 环保治理设施运行管理情况 废水废气达标排放 厂区内所有的排污管道、雨水沟渠等，无通过暗管排放的情况 按要求建设规范化排污口 废物处置 建立污染防治责任制度 建立责任制，负责人明确，责任清晰，相关责任人熟悉相关法律法规和处理流程 污染废物分类收集，储存 污染废物按种类分别存放且不同废物间有明显间隔 污染废物识别标志 收集、储存、处置污染废物的场所和容器应当有明显识别标志 隐患整改通知 隐患整改通知存根 编号： 部门： 在 年 月 日的隐患排查中，发现你部门存在以下隐患： 整改日期： 年 月 日 检查人： 被检查部门负责人： 年 月 日 复查时间： 年 月 日 复查意见： 复查人： 被检查部门负责人： 年 月 日