《试验室内业管理办法》.docxVIP

试验检测内业管理办法 为加强本试验室的内业管理，根据计H认证评审准则和 本中心质虽手册及程序文件的相关要求，特制定本办法。 一、总则 范围 上级下达的文件、法规、条例，本中心发文、工作计划、 工作总结；产品标准（国家标准、行业标准、地方标准、企 业标准）、检验细则、技术规范；检验记录（包括：检验委 托单、检验原始记录、检验报告） ，结果汇总等；个人技术 档案，培训，考核记录；质虽手册，程序性文件；质虽体系 评审、审核、验收、考核，不合格以及其纠正措施记录；比 对/验证试验记录；委托方申诉及其处理记录；仪器设备档 案记录，检定证书，校验报告；其他需要归档的资料。 职责 ⑴办公室负责记录格式的归口管理和质H记录的归档。 ⑵各部门对相关业务范围内的质虽活动予以记录。 ⑶个人技术档案，培训、考核记录，质虽手册（正本） 程序文件（正本）由质虽负责人负责。 ⑷仪器设备档案记录，检定证书、自校报告由仪器管理 员负责。 ⑸其他档案资料由资料保管员负责。 管理要求 ⑴所有记录、证书、报告应安全贮存，妥善保管，档案 资料的存放应注意防潮、防蛀、防火、防盗，存放地应具备 良好的卫生环境，以确保存档案资料完好无损。不得让无关 人员接触有关质虽记录。 ⑵管理责任人应定期检查，如发现有破损，遗失应向质 虽负责人报告，以采取补救措施。 ⑶记录的保密管理按照《保密和保护所有权程序》执行 ⑷因工作需要查阅档案资料应办理查阅手续，经技术负 责人同意后才能查阅资料。查阅或借阅过程中应保证档案资 料的完整性、安全保密性，未经同意不得复制，更不能涂改 或损坏。 ⑸对超保存期的归档资料，由办公室列出销毁清单，报 质虽负责人或技术负责人批准后，进行销毁处理。 保存期 ⑴上级文件，个人培训记录，个人技术档案，质虽保证 考核记录，质虽手册，程序文件，永久保存。 ⑵质虽体系评审、审核记录，不合格及纠正措施活动质 虽记录，受检企业及委托方的申诉、投诉和处理结论，保存 期为五年。 ⑶工作计划，工作总结，监督抽检抽样单，委托检验单, 检验记录及报告，检验情况分析、统计数据，保存期为五年。 ⑷仪器设备，计虽器具的档案，检定校准证书，比对验 证试验记录，保存期至报废或转出。 ⑸对部分已过保存期，但仍需利用的，可由管理责任人 提出延长保存期。记录的控制执行〈〈记录管理程序》 。 二、试验记录、试验报告 ⑴原始记录应有一定格式。记录中应包括被检测名称， 检测地点，环境条件，所用检测仪器设备名称、编号、检测 结果及唯一性编号标识和参加检测人员的签字。 ⑵原始记录填写，不允许用铅笔，一律用钢笔书写或盖 章。检测数据的有效位数应符合 GB8170-87《数值修约规则》 的规定。 ⑶原始记录的更改应采用杠改的方法进行。 在更改数据 处划两条平行线，将正确数字写在上方，加盖更改人印章。 ⑷本中心应结合实际情况，合理设计固定的试验报告。 ⑸试验报告内容应符合《实验室资质认定评审准则》的 要求， 使试验报告包括足够完整的信息。 ⑹试验报告的格式的设计、修改由质虽负责人负责组织 实施，报主任、技术负责人审批后使用。 ⑺本中心完成的每一项检测项目，均需出具试验报告。 ⑻检测人员将检测原始数据及检测结果填写在检测原 始记录上，经复核无误后打印报告。 ⑼办公室负责试验报告与试验记录的校对，使试验报告 与原始记录保持一致和正确。 (3)各检测室根据〈〈结果报告管理程序》的要求负责编制 相应的试验报告。 (11)报告的编写应完整、准确、应采用法定计虽单位。证 书报告的格式和标题应尽虽标准化。 (13)如有分包检测，应在报告中说明，数据表达易于理解。 俱)办公室负责试验报告审核。 技术负责人负责试验报告的批准。 已发出的试验报告如有修改或补充(包括检测仪器有 缺陷等情况)，应及时更改，按报告审批程序审批后，执彳丁 〈〈结果报告管理程序》的规定发出对 XXX号试验报告的更改 (或补充)的通知，告之委托方。 未经技术负责人批准，不得复制试验报告。 经技术负责人签字或盖章批准的试验报告，由办公室 负责发送。 试验报告发出时，应在〈〈检测报告登记表》上进行登 记，包括发送方式，经办人。 (2。)由委托方来取试验报告的，应在《试验报告登记表》 上签名。 三、仪器设备 ⑴将提供支持服务和供应的所有供应商的有关资料记 录归档保存。 ⑵仪器设备应统一编号，由办公室建立完整的技术档 案，内容包括：仪器设备名称、型号规格、国别及生产厂、 出厂编号、购入日期、定货合同、仪器使用说明书、仪器设 备验收、调试记录、操作规程、检定证书、维护保养、故障 修理记录等。 ⑶仪器设备使用结束后，操作者须及时填写使用记录。 ⑷仪器设备保管人负责仪器设备的日常维护、保养、检 查，予以记录。 ⑸无法修复或使用年限过长不能满足检测要求时，应由 仪器设备所在检测