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工艺和设备变更管理规定 工艺和设备变更管理暂行规定 第一章 总 则 第一条 为防止工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规 工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据集团公司 《工艺设备变更管理规 》，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司，控股企业参照本规定执行。 第三条 本规定中工艺和设备变更管理是指各单位生产运行、检维 修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项 目实施过程中的变更管理参照本规定执行。 第四条 变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小 变更和同类替换。 （一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超 出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 （二）同类替换是指符合原设计规格的更换。 （三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等 的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 第二章 管理职责 第五条 公司安全环保处组织制定、管理和维护本规定。并对程序 的执行提供咨询、支持和审核。 第六条 公司业务主管部门负责本规定的执行，并提供培训、监督 和考核。 第七条 各单位执行工艺和设备变更管理规定，并提出改进建议。 第 1 页第 1 页第 1 页第 1 页 工艺和设备变更管理规定 第八条 员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理 规定。 第三章 变更范围 第九条 本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括： （一）生产能力的改变； （二）物料的改变(包括成分比例的变化)； （三）化学药剂和催化剂的改变； （四）设备、设施负荷的改变； （五）工艺设备设计依据的改变； （六）设备和工具的改变或改进； （七）工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)； （八）安全报警设定值的改变； （九）仪表控制系统及逻辑的改变； （十）软件系统的改变； （十一）安全装置及安全联锁的改变； （十二）非标准的(或临时性的)维修； 第 2 页第 2 页第 2 页第 2 页 工艺和设备变更管理规定 （十三）操作规程的改变； （十四）试验及测试操作； （十五）设备、原材料供货商的改变； （十六）运输路线的改变； （十七）装置布局改变； （十八）产品质量改变； （十九）设计和安装过程的改变； （二十）其他。 第十条 所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和 工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录A。同类替换不执行变 更管理流程，同类替换范例见附录B。 第四章 变更申请、审批 第十一条 变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情 况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。微小变更 申请审批表参见附录C，工艺设备变更申请审批表参见附录D。 第十二条 变更申请人应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否 需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批 准。 第十三条 变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及 第 3 页第 3 页第 3 页第 3 页 工艺和设备变更管理规定 所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管 理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。 公司专业部门