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稽查管理办法 TCL 空调器（中山）有限公司 体系文件 ************************************************** 文件名称: PQE课日常稽查管理办法 文件编号: TX-C.02.20 版 本: A 页 码: 共 页 生效日期: 本文件为 TCL 空调器（中山）有限公司所有，未经许可任何人不 得翻印，纸介文件在盖上红色受控印章后方为有效！ 第 1 页第 1 页第 1 页 稽查管理办法 文件修订、批准页 修订记录： 版本 编制/修订日期 修订（内容）说明 A 2014.05.04 新发布！ 文件审批： 编制/ 日期 标准化审查/ 日期 审核/ 日期 会签/ 日期 批准/ 日期 1 目的 第 2 页第 2 页第 2 页 稽查管理办法 为了加强和规范课室日常稽查管理工作，提高稽查人员工作质量，并健全和完善内机稽查制度，特制定 本稽查管理作业办法。 2 适应范围 适用于 TCL 空调器（中山）有限公司工业工程部 PQE 课 3 定义 3.1 质量稽查：质量稽查是指根据各项稽查表检查各项指标是否符合工艺技术要求 3.2 SOP：操作标准作业指导书 3.3 SIP：检验作业指导书 4.稽查的依据 4. 1 公司体系文件及相关规定、SOP 4.2 工作类计划、方案、专案计划 4.3 会议决议事项 4.4 上级领导交办的各项事项 5.职责： 5.1 PQE 课课长负责监督及完善管理办法的实施。 5.2 PQE 课 QC 班长负责按管理办法对各稽查项进行主要监督并及时将稽查结果反馈责任单位负责人 5.3 PQE 课稽查人员负责按各稽查项目、稽查方案、稽查频次进行日常检查并将稽查结果第一时间通知当 班班长以便及时整改 5.4 PQE 课质量管理员于次日将各项稽查结果以邮件方式发送至稽查单位与被稽查单位并抄送相关领导 6.稽查方案 序号 稽查项目 稽查频次 稽查目的 执行人 1 电批档位稽查 次/周 防止各部件打穿未打紧 稽查员 2 埋拉机检查 次/周 监控埋拉机质量状况 稽查员 生产过程质量控制稽 检查各重要岗位有按 SOP、质量整 3 次/周 稽查员 查 改措施要求操作，提升产品质量 总装重要部件打点确 避免重要、易错物料有无错装、漏 4 次/周 稽查员 认稽查 装等质量缺陷 检查各岗位自、互执行状