公司加油站月度经营分析.doc

XX加油站202X年X月份经营分析 销售情况及得失分析 油品： 油品销售情况，见下表：单位（吨） 总量 98# 95# 92# 0# 本月销量 1429.4 / 541.35 721.41 166.43 上月销量 1320.08 / 495.08 661.42 163.17 环比 8.28% / 9.35% 9.07% 2.00% 去年同期 1308.87 / 468.04 678.97 161.87 同比 9.21% / 15.66% 6.25% 2.82% 从表格中可看出本月销售总量环比同比上升幅度较大，销量基本恢复正常水平。 环比主要原因：1、疫情影响逐渐减弱，企业逐渐恢复复工复产。2、天气炎热热，顾客出行方式改变，开车出行为主。3、本月XX加油站联合南郊街道安全检查，查处汽油走私油车辆4辆共计7吨左右。有效打击走私油活动车辆。净化油站周边成品油销售市场。 同比为增加的原因为：1、去年6月份神州分公司在距本站2.4千米的XXX加油站开展“有礼”活动；车辆流失严重销量下降。2、周边拆迁严重固定客户流失，今年“锦华城”居民小区建设完成，居民陆续入住，客户回流。 本月站内大客户中：神州市鹿交通运输有限公司4辆客车回流，柴油联名卡加油。神州亿顺运输有限公司疫情恢复环比增长80%。 非油品： 非油品销售情况，见下表：单位（元） 总销量 燃油宝 鸥露纸 卓玛泉 尿素 赖茅 本月（不含洗车） 上月 环比 -32.12% -9.01% 1.99% 22.86% -2.34% / 本月非油品销售不含洗车41.7万元，完成总指标95%，本月站内七折券兑换率片区排名靠后，累计兑换率3.28%；主要原因为站内发券量太大，站内员工开口率低造成进店率低；本月站内重点商品燃油宝、鸥露纸、卓玛泉、赖茅完成情况不佳，主要是新的考核办法下发，兑换率不达标对员工的销售积极性产生了不良影响，站内通过会议宣贯，及时引导员工做好自己，扎实推进基础销售，现场做好宣传引导客户进店，同时培训员工组织服务营销用语，提高员工开口率。 综合持卡率 IC卡完成情况。见下表： 新发卡 充值金额 持卡率 易捷钱包 本月 163 155.57 32.97% 26.37 上月 154 200.09 34.19% 26.35 环比 5.84% -22.25% -3.57% 0.08% 本月及时解读二季度省公司零售经营竞赛活动，在汽油综合持卡率上下功夫，站内根据竞赛方案重新制定了IC卡的二次分配考核方案，对于易捷钱包注册新用户推荐，在网厅充值返利中抽出一部分用于奖励推荐客户；片区X值用于奖励综合持卡排名分配。已激发员工推荐办卡易捷钱包转IC卡的积极性。本月出租车、网约车转变易捷钱包优惠。IC卡制卡下降另外。本月则以通过率为主微信、支付宝客户首推易捷钱包降低，同时使得综合持卡比率下降。 二、竞争对手情况 本月竞争对手XXX站： 加油机挂牌价与我司一致； 本月竞争站油品总销量约630吨，其中汽油580吨，柴油50吨。 3、开展团油APP活动，油品每日均有活动价，汽油约0.22元每升。柴油0.05元每升 三、新一站一策 根据“新一站一策”推进要求，结合本站实际情况开展了如下活动： 1、计划调整油枪布局，本站2号机4把92汽油调整2把95汽油枪 2、服务功能提升需增设一台洗车机，增加固定客户粘性。员工服务培训，服务用语统一，卫生间卫生保洁，硬件提升。 3、积极配合街道走私油打击。宣传推广分公司推出开展出租车网约车优惠力度吸引营运车辆驾驶员回流；利用公司推出的权益卡来培训推广，锁定客户；计划开展充值送活动，增加顾客粘性。 4、服务提升开展哨子引车和擦车服务。满意度每日早晚对比考核。 5、综合岗人员编排。厅内IC卡岗调整到厅外岗，增加厅外编制。本月流失2人。缺编4人。考核变更个人联量，厅内综合岗定时定量考核。 四、存在问题 1、便利店7折券使用率较低。除尾气处理液外，其他四大重点商品销售指标完成情况较差。 2、微信客户满意度月底持续下滑。神客成绩加分项失分严重。卫生间卫生加强保洁。 3、线上充值占比较低。自助机故障。 五、下一步工作计划： 继续协助街道处理走私油，净化成品油市场。 继续保持提升汽油综合持卡率，扩大666充值抽奖活动宣传推广。 提前对非油品目标进行分解，同时引导员工开口推广，完善考核机制，跟上公司销售节奏。 招聘新员工，全员服务培训，提高客户满意度