03管理评审控制程序(iso办)ok.pdfVIP

1. 目的 1.1 验证质量方针和质量目标是否得以达成； 1.2 评价质量管理体系的符合性、适宜性、充分性、有效性； 1.3 持续地质量改进，从而实现、保持和改进本公司整体业绩和能力。 2. 范围 适用于对本公司与质量管理体系有关的一切部门、产品和过程。 3. 权责 3.1 总经理：提出评审的重点和对评审输入的要求；召集及主持管理评审会 议；批准管理评审报告；决议事项的跟踪考核。 3.2 管理者代表 :负责管理评审计划的落实、组织协调；向总经理报告质量管 理体系运行的情况。 3.3 ISO 专员办 :管理评审会议通知及资料整理汇总、分发，保存。 3.4 各部门主管、经理：负责收集、整理本部门相关质量活动的资料；参加 管理评审会议；针对管理评审报告和不符合项采取 相应的改进措施。 4. 定义 管理评审：最高管理者就质量方针和目标对质量体系的现状和适应性进 行的正式评价。 5. 程序 5.1 管理评审的时机 5.2.1 管理者代表应每年至少召开一次管理评审会议 , 一般安排在内部 审核后或第三方外部审核之前进行， 出现特殊情况时由总经理批 准，可作相适应的调整。 5.2.2 当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次： a. 公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b. 发生重大质量事故或质量有严重投诉或投诉连续发生； c. 当法律法规、标准及其他要求有较大变化时； d. 市场需求发生重大变化； e. 即将进行第二三方审核或法律法规规定的审核时； f.质量体系运行出现严重受阻或审核中发现严重不合格项时。 5.2 评审人员 5.2.1 管理评审由总经理负责组织，管理代表协助。由管代做好与管理评 审有关的各项准备工作。 5.2.2 参加管理评审的人员通常有：各部门经理，必要时由总经理决定是 否增加评审人员。 5.3 管理评审计划 5.3.1 一般情况下，在每年 11 月初编制管理评审计划，如果 5.2.2 之情 况，则适时编制评审计划。管理者代表编写《管理评审计划表》 ， 经总经理核准后分发各参加评审的部门。 5.3.2 管理评审计划包括： a. 评审时间； b. 评审目的； c. 评审范围及评审重点； d. 参加评审的部门或人员； e. 评审依据和评审内容。 5.3.3 参审人员做好会议的准备工作，至少但不限于： a. 对本部门薄弱环节的分析、 b. 产生原因及改进的设想。 5.4 管理评审的输入 5.4.1 管理评审资料准备 在管理者代表主持下， ISO 专员向有关部门提出评审所需的资料清 单。参加管理评审的人员依据评审目的和内容，通过调查研究分析 质量记录，在一周内准备好提交的资料，基本内容包括但不仅限于： a. 内、外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正和预防措施 的有关材料。 b. 本年度或特定阶段质量目标实施情况的统计材料。 c. 公司主导产品质量水平的统计分析材料。 d. 顾客对产品质量的反馈信息和服务情况的汇总材料。 e. 其他有关产品与体系运行情况资料、纠正和预防措施的有关资料。 f. 公司管理方面的数据趋势分析