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财务部门要求
一.所有经销商先打款后发货，款项到账财务部门出纳签字方可发货，公司找车的需提前打款，款到联系车辆。
二.十月份开始恢复费用发票报销制度，工资、绩效、奖励、补贴等相加金额超过 元的部分需用发票报销否则缴税。
三.公司财务部将于每月10日发费用的规定进行发放。节假日顺延。发票需每月10日前以快递的形式送至公司。10日前不能送至公司的不予发放。何时送至公司何时报销或延至下月，超过两个月不到发票不予报销。
四.对于发票的规定：
1.报销人必须取得相应的合法票据。即报销对应月份的发票。
2.机打发票需正确填写公司名称，并加盖对方单位的发票专用章或财务专用章。
3.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写必须一致（不得涂改），并简述费用内容或事由。
4.贴发票的要求：要求翻开报销单所有单据一目了然，小张贴在上面，大张贴在后面。
5.对于内容不真实、日期不对应、金额不够的、虚假发票的不予报销。
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