7.3设计和开发程序技术研究部.docVIP

云南澜沧铅矿有限公司 文件号 页 码 第 1 页 共6页 版 次 A/O 生效日期 2011年9月1日 标 题 设 计 与 开 发 控 制 程 序 章节号 7.3 A.目的 对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望以及有关法律法规要求。 B.范围 适合于本公司新产品的设计、开发全过程的质量控制及生产过程的技术改进等，包括采矿、选矿、冶炼、土建等方面设计与开发过程。 C.职责 a.技术研究部为设计和开发责任部门，负责设计和开发全过程的组织、策划、协调、实施、控制的设计，确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等； b.分管副总经理或总工程师负责设计和开发的领导，批准设计和开发任务，设计输出文件及设计评审和验证报告，包括负责审核项目建议书、设计开发计划书、设计开发验证报告、负责审核试产报告； c.总经理负责批准项目建议书、开发任务书、试产报告等，提供设计和开发所需资源； d.营销部负责国内、外市场信息的调研、收集、整理和分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交提供顾客使用新产品后的《顾客试用报告》； e.各相关部门、分厂负责落实设计与开发中所需人员、物资、设备、仪表仪器等资源，支持、配合实施新产品设计、开发。 D.工作程序 产品的设计和开发的工作程序如图所示： a.设计和开发的策划 a) b)通过市场调研分析，营销部或技术研究部提出《项目建议书》，经设计与开发分管副总经理或总经理审核、批准后生效，分发给研发部门，作为开发或改进的设计来源。《项目建议书》内容包括： (a)产品用途、使用范围、主要技术参数及性能指标； (b)产品的市场需求、相关行业的国内外情况、相关产业政策； (c)技术方案、规模、财务效益指标、项目风险分析等； c)分管副总经理或总经理对《项目建议书》进行审核、批准，由公司分管副总经理组织设计人员进行《可行性研究报告》的编写。并邀请相关行业内专家对其进行评审，对该项目的可行性作出决策。《可行性研究报告》内容包括： (a)必要性、资源情况、市场预测、建设规模及内容； (b)投资预算、资金筹集、建设内容与国家产业政策的对应性； d)公司分管副总经理根据批准的《可行性研究报告》，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为项目《设计开发任务书》。任务书内容包括： 项目组成员； 设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容； 各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合单位或部门； 资源配置需求，如人员、信息、设备资金保证及其他相关内容； 云南澜沧铅矿有限公司 文件号 页 码 第2页 共6页 版 次 B/O 生效日期 2011年9月1日 标 题 设 计 与 开 发 控 制 程 序 章节号 7.3 资料和市场调研信息 设计与开发的工作程序图： 资料和市场调研信息 立 立项建 议 分管副总经理或总经理审核、批准 分管副总经理或总经理审核、批准 可行性研究 可行性研究 N N 项目取消评审 项目取消 评审 Y Y 下达设计 下达设计开发任务 Y选矿、冶炼方面设计土建方面设计 Y 选矿、冶炼方面设计 土建方面设计 N（修改完善）设计策划初 步 设 计N（修改完善） N（修改完善） 设计策划 初 步 设 计 N（修改完善） N（修改完善）Y方案设计评审 N（修改完善） Y 方案设计 评审 Y评审YN（修改完善） Y 评审 Y N（修改完善） N（修改完善）初 步 设 计施工图设计 N（修改完善） 初 步 设 计 施工图设计 Y评审 Y 评审 N（修改完善）正式设计 N（修改完善） 正式设计 Y审查 Y 审查 中型试验评审YN（修改完善） 中型试验 评审 Y N（修改完善） 评审Y工程图纸 评审 Y 工程图纸 客户试用确认小验验证 客户试用确认 小验验证 Y Y 评审 评审 产 品 产 品 YN（实施修改） Y N（实施修改） 云南澜沧铅矿有限公司 文件号 页 码 第3页 共6页 版 次 B/O 生效日期 2011年9月1日 标 题 设 计 与 开 发 控 制 程 序 章节号 7.3 e）分管副总经理组织有关设计人员、采购人员、检验人员、销售人员和相关部门人员对《设计开发任务书》进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决。随设计和开发的进度，根据新变化及时对《开发进度表》进行更改并重新得到审批，应执行PSQ4.2.3-01《文件控制程序》的有关规定； d)技术研究部领导根据批准的《项目建议书》，编制相应的项目《设计开发任务书》和《开发进度表》经审核、批准后生效；《开发进度表》包括以下内容: (a)方案评审，工程设计评审、设计验