7压力管道元件评审记录质量体系组20090225.docVIP

浙江省特种设备检验研究院 压力管道元件制造许可鉴定评审记录 浙江省特种设备检验研究院 压力管道元件制造许可鉴定评审记录 表2 质量保证体系组 申请单位：　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 申请项目资质级别：　　　　　　　　　　　 分类 评审内容 评审要求 评审 意见 评审记录 管理职责 1 质量方针和质量目标 是否明确并经批准； 质量目标是否量化分解并可以考核； 质量方针和目标是否在各级人员中得到理解和贯彻 1、质量方针、质量目标 颁布的文件编号：×××× 批准人：×××× 批准日期：××××年××月××日 质量方针：明确/不明确 质量目标：量化/未量化 目标考核：有记录/无记录 2、人员对体系文件的熟悉和理解：掌握/基本掌握 2 质保体系组织 质量保证工程师是否为管理层成员； 职责是否明确； 各责任人员配备是否合理； 质量保证工程师和各责任人员是否能到岗到位履行职责 任命文件编号：×××× 1、质保工程师和技术负责人 质保工程师姓名：××× 行政职务：×××职责：明确/不明确 技术负责人姓名：××× 行政职务：×××职责：明确/不明确 2、各责任人员（详见附表4） 设置配备：合理/不合理 职责：明确/不明确 3、履行情况：良好/基本正常 3 责任人员职责、权限 部门和人员的职、责、权及相互关系是否清晰；质量保证体系组织是否具有独立行使管理职责、权限的能力，各项质量活动工作接口控制和协调措施。 1、任命文件编号：×××× 职责：明确/不明确 2、履行情况：良好/基本正常 责任人员是否胜任并履行其职责、权限：是/否 4 管理评审 审查申请单位的管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。 1、管理评审程序 文件编号：×××××× 文件内容：齐全/不齐全 2、实施情况：××××× 质量保证体系文件 5 质量保证手册 质量手册中要素的设置是否满足TSG Z0004-2007要求； 版本是否有效，各要素是否有文件支持，质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合要求。 手册编号（版本号）：×××××× 批准人：××× 批准日期：×××年××月××日，实施日期：×××年××月××日 要素数量：××个 文件共分：××层次 6 程序文件 （管理制度） 是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。 程序文件编号（版本号）：×××××× 批准人：××× 批准日期：×××年××月××日，实施日期：×××年××月××日 程序文件（制度/规定）的数量：××个 7 工艺文件和质量记录 是否符合许可项目特性，是否标准化、文件化、规范化，内容能否满足质量控制要求。 是否符合许可项目特性：是/否 是否标准化、文件化、规范化：是/否 内容能否满足质量控制要求：能/否 8 质量计划 是否有产品质量计划， 质量计划控制点设置（审核点、见证点、停止点）设置是否合理，质量计划是否有效实施，相关责任人员是否签字确认。 1、控制点设置：合理/不合理 2、控制点：××个，其中停止点××个 3、质量计划是否有效实施：有效实施/未能有效实施 文件和 记录控制 9 文件和记录控制程序文件 是否有文件和记录控制程序（或规定）； 是否包含了文件编制、会签、发放、修改、回收、保管等方面的内容； 是否明确了记录的填写、确认、归档等规定。 文件编号：××××× 文件内容：齐全/不齐全 受控类型：明确/不明确 10 文件和记录的控制 抽查质量档案，查阅质量计划、设计文件、质量记录、检验试验报告等，这些文件和记录是否有效， 现场使用的文件是否有效版本，外来文件是否齐全、有效。 抽查的文件/记录编号：×××、×××、×××、×××、××× 所抽查的文件/记录是否有效：有效/基本有效 现场使用的文件是否有效版本：是/否 外来文件是否齐全、有效：是/否 合同控制 11 合同评审程序文件 是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序