化工厂部门关键绩效考核（KPI）方案.doc

化工厂关键绩效考核（KPI）方案 1． 生产部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 生产计划达成率 季/年度 实际产量%100? 计划产量 生产部 2 内部利润达成率 季/年度 实际完成的内部利润额%100? 计划完成的内部利润额 财务部 3 劳动生产效率 季/年度 标准工时?产出数量 %?100损失工时直接人工数量?日工作小时? 生产部 4 交期达成率 年度季/ 交货期无误次数?100% 交货总次数 销售部 5 产品抽检合格率 /年度 季月/ 实际合格数?100% 抽样产品总数 品管部 6 生产成本下降率 季/年度 上期生产成本?当期生产成本 %?100上期生产成本 财务部 7 生产设备完好率 年度 正常使用设备数?100% 设备总数 设备部 8 生产安全 事故次数 年度/ 季 考核期内生产安全事故发生的次数合计 安全部 2． 技术部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 开发计划 完成准时率 年度 季/ 实际开发周期%100? 计划开发周期 技术部 2 项目申请成功率 季/年度 项目申请成功数%?100 项目申请总数 技术部 3 技术成果 转化成功率 季/年度 成功转化的成果项数%?100 现有的技术成果项数 技术部 生产部 4 技术方案差错率 月/季/年度 考核期内技术方案出现严重错误的次数 技术部 5 工艺改进 成本降低率 月/季/年度 改进前生产成本?改进后生产成本?100% 工艺改进前生产成本 财务部 6 技改工作按 计划完成率 季/年度 实际完成的技术项目项数?100% 数计划开展的技术项目项 技术部 7 实验室安全 事故发生次数 /年度季月/ 指实验室出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数及所造成的经济损失 技术部 8 售后技术 服务满意度 月/季/年度 用接受调研的对象对售后技术服务满意度 评分的算术平均值来表示 销售部 9 项目成本 预算达成率 季/年度 费用实际研发及技术改造等%100? 成本预算 财务部 3． 采购部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采购订单 按时完成率 季/年度 月/ 实际按时完成订单数%100? 采购订单总数 采购部 2 采购物资合格率 月/季/年度 经检验合格的物资数量%100? 采购物资总数量 品管部 3 采购成本 预算差异率 季/年度 ??实际采购成本???1001?% ??预算采购成本 财务部 4 物资短缺时间 月/季/年度 指原辅材料未能及时到库而影响到生产 进度的小时数 生产部 5 应付账款周转率 年度 年赊购金额%100? 年应付账款余额 财务部 6 供应商交 货及时率 /月季/年度 ??供应商延误交货次数???100?%1 ??供应商交货总次数 生产部 4． 储运部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 储运部经理 部门 储运部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 仓储费效比 15% % 考核期内确保不超过 2 10% 仓库面积利用率 %以上考核期内确保达到 3 存货周转率 10% %以上 考核期内确保达到 4 10% 库存货损率 % 考核期内确保不超过 5 10% 运输货损率 % 考核期内确保不超过 6 10% 出入库准时率 考核期内确保达到 %以上 7 10% 平均装卸成本 万元/吨 考核期内确保不超过 8 库存盘点10% 账实相符率 %以上 考核期内确保达到 9 部门管理费用5% 预算节省率 % 考核期内确保费用预算节省率不低于 10 绩效考核工作5% 协作满意度 考核期内确保评分平均值达到 分以上 11 部门培训计划5% 按时完成率 100%按时完成 考核期内确保培训计划 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 日期： 签字： 签字： 日期： 签字： 日期： 5．设备部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 设备部经理 部门 设备部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号