sp2基础设施管理过程.docx

内审检查表（ IATF16949) 审核小组 审核小组长 审核组员 涉及过程 基础设施管理过程 过程类型 SP2 审核日期 被审核部门 工务部 陪 审 员 提问 ( 输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 条 文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 相符 不符 1. 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 5.1.1.3 2. 是否分析影响过程的组织环境因素？ 4.1 3. 是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？ 4.2 是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及 4. 评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境 6.1 内外部因素及相关方需求与期望？ 组织是否依据经营计划确定、 提供幷维护为达到产品符 合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括 7.1 5. a) 建筑物、工作场所和相关的设施？ 7.1.3 过程设备（硬体和软体 ) ？ 支援性服务 ( 如运输和通讯 ) ？ 组织是否采用多方论证的方法来制定工厂、 设施和设备 6. ) 7.1.3.1 的计划？ ( 查设备设施控制程式 工厂的布局是否优化材料的转移、 搬运，以及对场地空 7. 7.1.3.1 间的增值使用，幷应便于材料的同步流动？ 是否制定幷实施对现在操作的有效性进行评价和监视 8. 7.1.3.1 的方法？ 组织是否识别了关键过程设备，为机器 / 设备的维护提 供资源，幷建立有效的、有计划的全面预防维护系统。 这个系统至少应包括： 有计划的维护活动； 设备、工装和量具的包装和防护； 9. c) 可得到关键生产设备的零配件； 7.1.3.1 d) 将维护目标形成文件幷予以评价和改进。 ( 查设备设施清单、维护保养记录、维修申请表、关键 设备备件清单、 设备设施年度维修计划、 设备完好率统 计) 10. 是否对过程环境进行了策划以满足产品及其制造过程 7.1.4 、 的需求？ 7.1.4.1 是否建立了适当的全面生产维护计划及相关措施且得 8.5.1.5 以实施？ 11. 、 组织是否监视、记录设备的运行情况 , 并对资料进行分 8.5.1.6 析, 预防非计划性的停机 , 提高生产设备的效率 ? 组织是否建立幷实施模具工装的管理系统，包括： a) 维护和修理的设施与人员； 8.5.1.5 b) 贮存和修复； 12. 、 c) 工装准备； 8.5.1.6 d) 易损工装的更换计划； e) 工装的标识，明确其状态，诸如在用、修理或废弃。 Page(s)1 Of 2 内审检查表（ IATF16949) 审核小组 审核小组长 审核组员 涉及过程 基础设施管理过程 过程类型 SP2 审核日期 被审核部门 工务部 陪 审 员 提问 ( 输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 条 文 相符 不符 本过程的过程指标是否进行确定？ 13. 6.2 是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了 14. 5.1.1.2 统计分析？ 15.过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？ 10.2 16. Page(s)2 Of 2