erp来料检验流程a.docxVIP

流程名称 文件编号 版本 / 修订号 ERP来料检验流程 A/0 编制 审核  总页数 批准 流程作业说明： 流程定义：ERP 来料检验流程适用于公司一类物资来料检验。 举例说明： 如某 供应商送 16mm钢板 吨。  ERP来料检验流程 仓库 品质部 采购部 开始 ERP ERP 采购到货 自动生成 来料检验 单 报检通知 单 单  技术部 供应商 执行步骤 3.1 品质部依据报检通知单 对实物进行检验，并出具原材料检验报告。 3.2 经检验，若合格 由品质部通知仓库办理入库手续；若不合格品质部 10 分钟内 将原材料检验报告转采购部。 3.3 由采购部在 20 分钟内通知总经 理、品质部、技术 部共同参与评审， 若同意让步接收由 品质部通知仓库办 理入库手续，若拒 收由采购部在 ERP 制拒收退货单并打 印后通知仓库。 3.4 仓管员办理实物退货，且供应商签收确认。 3.5 由仓库账务员 在 ERP审核拒收退货单。 流程结束。  段 阶  实物检验 原料检验 报告 原料检验 判定 不合格 报告 合格 评审 评审 让步接收 通知 ERP 审核采购 入库单 ERP 通知 制拒收退 货单 打印 确认实物 退货 ERP 审核拒收 退货单 结束  评审 拒收 实物签收