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2021-02-02 发布于天津
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erp年中和年终盘点流程.docx

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流程名称文件编号 ERP盘点流程编制审核作业流程说明：流程定义： ERP年中和年终版本 /修订号总页数 A/0 批准年中 / 年终盘存流程图盘点流程用于每半年盘存。举例说明： XX 车间 2018 年 6 月份进行盘存。执行步骤： 3.1 财务负责发起并制定年中和年终盘点计划（计划内容要包含盘点时间和盘点周期，明确初盘、抽盘和复盘人员、盘点范围、盘点要求和注意事项）。然后经理审批，不通过重新制定，通过则组织盘点（电话通知各相关部门什么时间到什么地方进行盘点）仓库配合财务按盘点计划出盘点清单。 3.2 车间、仓库和其他参与盘点人员根据盘点计划按清单执行实物盘点。然后核对数据，数据不对重新盘点，直到数据正确 3.3 盘点结束后仓库负责录入实盘数并整理盘盈亏明细表，经仓库主任审核后交财务。财务线上开取内审会议，出具盘亏盘盈分析表。经理审批 Y 审核财务部开始制定盘点计划年中或年终盘点计划 N 组织盘点盘点实施 / 数据核对 ERP 内审会议分析表财务部组织相关人员进行盈亏分析 N Y N 仓库其他参与盘点人员出具盘点清单盘点清单盘点实施 / 数据核盘点实施 /数据核对对 ERP录入实盘数量 N 审核 Y 整理盘盈亏盈亏明细表盘盈亏调整 3.4 财务发起盘盈亏分析会并总结原因和改善对策。然后经理审批，不通过则重新分析，通过则进行盘亏盘盈调整。 3.5 仓库根据盘盈亏分析进行盘盈亏调整制盘盈亏单。然后传给财务。 3.5 财务审核盘盈亏单，发现错误返给仓库重新调整并制单；没有问题则制证，流程结束。段阶审核 Y 结束