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冷饮事业部产品重要控制点监控 关键工艺、设备监控点 关键工艺、设 易出现问题 产生后果 导致的质 检查频率 备点 量问题 及检查人 化油锅温度计 计量不准确 巧克力杀菌不 微生物超 每周/车间 到位 标 计量员 牛奶温度计 计量不准确 牛奶温度失控 微生物大 每周/车间 量繁殖 计量员 配料锅温度计 计量不准确 料液杀菌不到 微生物超 每周/车间 位 标 计量员 配料设备屏幕 不准确 杀菌不到位， 定 微生物、理 每日/车间 显示（雪一车 容差距 化不合格 班长 间） 设备电气系统 设备起动不 溢料或多加水 理化不合每月/机修 （雪一车间） 了或关不了 或少加水 格 班长 均质机 突发性故障 冷却水漏入料 微生物的 每月/机修 液 不合格 班长 配料锅后面的 磨损 冷却水漏到成 微生物超 每月/机修 卫生泵 品料液当中 标、理化不 班长 合格 均质机助力泵 磨损 冷却水漏到成 微生物超每月/机修 品料液当中 标、理化不 班长 合格 均质机阀芯、 磨损 料液粘稠度及 产品超重每月/机修 阀座 膨胀率 或超轻 班长 均质机压力计量不准确 均质不到位 料液组织每周/机修 表、温度表 状态或口班长 感差 煮料锅后的上 在打入缓入 料液的污染 微生物不每月/机修 料泵 罐时，突然 合格 班长 上料泵坏 板换 内漏 冰水混入料液 微生物、理 每月/机修 化不合格 班长 老化罐 漏冰水 料液的污染 微生物不 每周/车间 合格 班长 老化罐卫生泵 密封不严 出料不稳 重量不稳 每周/机修 定 班长 老化罐减速机 漏油 维修或过料的 微生物超 每周/机修 过程中均会出 标、产品滋 班长 现料液的污染 气味不正 搅拌扣 脱落 维修或过料的 微生物超每周/机修 过程中均会出 标、料液班长 现料液的污染 色、香不正 凝冻机 供冷不足或 产品超轻或发 产品成型每月/机修 气压不稳 软 差，感官不 班长 合格 凝冻机 长时间使凝冻机变料现产品成型每月/机修 用，造成皮 象发生，造成产 差，感官不 班长 带松 品超轻或发软 合格 300l 凝冻机 循环水渗漏 料液的污染 微生物不每月/机修 合格、理化 班长 不合格 凝冻机刮刀 出现故障 导致机械杂质 产品质量每月/机修 进入产品 事故 班长 老化罐到凝冻 死水管路 料液的污染 微生物不 每周/车间 机的管路 合格 班长 隧道 维修时焊杂 异物产品 产品质量 每日/机修 进入产品 事故 班长 注模 模具铆钉等 异物产品 产品质量 每日/车间 脱落 事故 班长 硬化 模具渗漏 盐水进入雪糕 雪糕发苦 每日/车间 班长 脱模 脱 模 水 外 盐水进入雪糕 雪糕发苦 每日/车间 溢、 班长 包装光电跟踪 出现故障 导致切割不准 造成质量每周/机修 系统 问题 班长 包装机链条拔 变形、弯曲 雪糕切头 造成质量 每周/机修 料头 问题 班长 包装主机 速度变化较 会造成烂袋或 产品不合 每周/机修 大或调节不 封口不严， 开口 格 班长 当 现象 包装主机 横封、纵封 会造成烂袋或 产品不合每周/机修 温度表坏 封口不严， 开口 格 班长 现象 包装机打印机 加热系统、 产品包装袋批 产品不合每周/机修 号不清或无批 格 班长 号 2、关键控制点的监控 关键控 重 要 关 键 监 控 制点 危 害 限 值 内容 方 法 (CCP) CCP1 化学 供应商资格 1. 收集核对相 依据原辅 原辅料 危害 文件 关文件 料检验验 接收 （抗生 原辅料验收 2. 检验或验证 证项目表， 素等化 标准 相关参数 检验项目 学品污 由化验室 染、残 检验，对厂 留） 家提供的 检验报告 单进行验 证  频 监控 率 者 依 采购 据 员 《 化 验 原 员 辅 原辅 料 料检 检 验员 验 计 划》 进 行 CCP2 牛 生物 牛奶贮藏： 温度,时间 监测 每 操作 原料 奶 危害 温度≤ 6℃ 罐 工 贮藏 贮 （细菌、 时 间 ≤ 12h /2 预处 藏 寄生虫 温 小 理 巧 等繁殖、 度≤ 4℃ 时 操作 克 污染） 时间≤ 24h 工 力 巧克力化 化 制： 温度，时间 监测 制 温度≥ 75℃ 每 时间≥5分 锅 钟 CCP3 化学 每份添加剂 配小料过程中 混料 危害 的标准量 控制小料称量 （添加 的准确性并且 剂过量） 配方量符合相 关国家规定量， 混料过程中控 制小料的投入 量在规定范围 内 CCP4 生物 杀菌温度： 温度 杀菌 危害 ≥85℃ 时间  监控小料 配料 的配制、称 每 工 量、投放量 锅 操作 工 监测 每 操作 锅 工 （致病 菌残留） CCP5 生物 温 度 ： 温度 监测 每 操作 老化 危害 2-6℃ ， 时间 罐 工 （细菌 时 间 ： 污染、繁 2-48h ；