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文件编号：IMKAZD-0001 上海易美佳办公家俱股份 IMKA 【品质管理作业指导书】 生效日期：05月31日 品质管理工作细则 制程检验作业指导书 1、目标：本作业指导书是为规范制程检验步骤和发觉问题处理程序，确保企业产品在加工过程质量控制。 2、适用范围：企业全部产品加工过程质量控制按此作业指导书实施。 3．职责和权限 3．1、品质部负责产品加工过程各工序首件确定和制程巡检； 3．2、生产部作业员或责任人负责首件自检和送检，负责处理品质部判定不合格品；负责生产现场不良品标识。 3．3、物控部负责制程品管确定不良品数量进厂，并做好对应统计。 4．程序 4．1首件检验 4．1．1、首件检验时机： A）新产品投入生产时，必需做首件； B）停机超出4个小时以上时，必需做首件； C）机器设备修理后或夹具修理后，必需首件； D）正常生产时，换生产其它产品时，必需做首件； E）临时要求做首件情况。 4．1．2、生产部按订单要求进行安排生产时，如有4.1.1情况时,由生产部作业员或班组长先自行调整好设备试生产3-5PCS产品进行自行确定,经自行确定合格后,开出《首件检验汇报》和产品传输给车间品管人员进行确定，经车间品管人员确定合格后，签样和签汇报后，才可批量生产。而且把签样和汇报置于机台显著处，便于自检。假如车间品管确定为不合格时，生产部作业员或班组长必需调机或找相关技术人员跟踪处理，直至合格后才可批量生产。 4．2制程巡检 4．2．1制程巡检时机和频次 A）当首件判定合格后，品管员必需对生产过程各工序进行巡回检验，关键是经过技术要求 、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导职员进行有效生产； 编制：向玉明 同意：陈戟 品质管理工作细则 制程检验作业指导书 B）正常情况下，每1小时必需对生产各工序进行巡回检验一次，对于新产品投产和质量不稳 定产品需加大巡回检验频率，每30分钟须对生产各工序进行巡回检验一次。每个工序最少 检验5PCS产品，把相关巡查情况统计在《制程检验汇报》上，便于追踪。 4．2．2、制程巡检异常处理 A）当在巡回检验过程中发觉工序生产不合格品时，必需首先通知生产作业员停止生产，把不良品隔离开来并标识清楚，统计相关数量及质量情况，和车间班组长协商处理，达成一致后须上报品质主管。如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管处理，车间品管按最终处理结果对不良品进行处理。 B）车间不良品处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收、降级处理等。 C）针对连续出现数次工序不合格情况，生产部在短时间又无法改善时，制程品管须发出《纠 正和预防方法处理单》追踪生产部改善进度。 4．2．3制程巡检关键点 A）职员是否按作业指导书和操作规程进行生产作业； B）职员是否按要求每半小时进行一次自检，查对图纸和样板； C）车间不良品是否有按要求进行标识； D）转序产品是否有进行确定； E）设备是否进行检点； F）其它相关事项。 4．3自检和互检控制 4．3．1职员在做首件时，必需对试样产品进行自检，量产产品必需每30分钟进行一次自检，发觉不良情况必需立即向制程品管汇报； 4．3．2生产过程产品在转序时必需进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时，上一工序作业员必需填写清楚《制程标识卡》，通知制程品管确定是否能够转序，只有经品管人员确定和盖章产品才能够转序。 5．统计保留：《制程检验汇报》、《首件检验汇报》、《纠正和预防方法处理单》《制程标识卡》由品质部保留。 编制：向玉明 同意：陈戟 品质管理工作细则 制程检验作业指导书 6．相关文件 6．1《品质管理制度》 6．2《品质检验标准》 7．相关统计 7．1《制程标示卡》 7．2《纠正和预防方法处理单》 7．3《制程检验汇报》 7．4《首件检验汇报》 7. 5《不良品处理汇报》 8．附件 附件一：制程检验控制步骤图 制程检验控制步骤图 提供3-5个样品和填写首件汇报生产进行试样确定合格后 提供3-5个样品和填写首件汇报 生产进行试样确定合格后 制程品管按标准进行检验 制程品管按标准进行检验 OKNO OK NO 签合格