房地产集团独立项目公司或项目公司报价会签审批流程.pdfVIP

房地产集团独立项目公司或项目公司 报价会签审批流程 （适用于单批采购金额大于 3000 元且小于 100000 的物资采购） 1、流程图 独立项目公司或项目公司报价会签审批流程 项目公司总经 物资管理部主 物资管理部经 总公司物资管 总公司分管副 成本部经理 理或独立项目 管（专员） 理 理中心审核部 总 公司总经理 开始 1 编制报价会签 审批单 N 2 N 3 Y 审核 审核 审批 Y 4 5 异常问题 执行采购 事后审核 N 6 7 按照制度规定 审批 处理 结束 2 、流程说明 2.1 职责说明 （1）独立项目公司或城市公司物资管理部主管（专员） ：负责编 制报价会签审批单。 （2）独立项目公司或城市公司物资管理部经理： ① 负责审核材料名称、价格、数量、规格型号、进场时间等； ② 安排人员执行采购。 （3）独立项目公司或城市公司成本部：负责将材料总价与概算 总价进行对比审核。 （4 ）独立项目公司总经理或项目公司总经理： 负责对材料名称、 价格、数量、规格型号、进场时间、付款方式等进行综合评审。 （5）总公司物资管理中心审核部：负责对报价审批进行事后审 查，并根据公司制度规定报价会签进行审核。 （6）总公司分管副总：负责对报价审批中的异常现象进行事后 审批，并交由审核部根据制度规定处理。 2.2 节点说明 步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 备注 物资管理部主管（专员） 1 报价审批单 编制报价审批单 物资管理部经