20个超级经典的质量管理体系审核案例[参考].docxVIP

文档收拾 | 学习参阅 20XX 20个超级经典的质量办理系统审阅事例 【事例1】 某厂产品宣称实施国家规范，规范规则：“产品的检测温度为25℃士1℃，湿度＜60％”。可是审阅时发现查验室并没有温湿度操控手法。 审阅员问：“温湿度怎样操控？” 查验员说：“前次审阅时已给咱们开出了不合格项，因为考虑到资金紧张，并且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，其他该规范是引荐性规范，咱们能够参照实施，进行一些改动，因而决议将该条件删去。”查验员出示了厂司理办公会的决议，撤销对温湿度的要求。 在出售科，审阅员看到与顾客签定的出售合同上，填写的产品实施规范仍然是该国家规范。 事例剖析： 国家规范有强制性和引荐性规范。关于引荐性规范，是主张企业选用，没有强制要求。可是假如企业对外宣称是实施的GB/TXXXX，则该规范关于企业便是强制性的了，即要求企业百分之百实施该规范，不然不能宣称实施此规范。当然，能够说是“参照实施GB/TXXXX规范。” 本案违背了规范“8.2.4产品的监督和丈量”的“这种监督和丈量应根据所策划的安排，在产品完结进程的恰当阶段进行。” 【事例2】 某乡办企业接受开关厂开关柜箱体的焊接加工，审阅员发现焊点距离散布不均匀，问工人：“工艺指导书关于焊点距离有没有规则？” 焊工答复：“工艺没有规则，咱们都是很娴熟的焊工，凭经历就知道应该把握的焊接距离。” 审阅员在查看《焊接工艺》时看到关于箱体每边有焊接点数的规则，但没有距离要求。 可是在查验科查阅《焊接查验规程》时看到规则：“焊点应该散布均匀，两点之距离离应为10cm土2cm。”上述两份文件均由总工程师赞同。 事例剖析： 本案的《焊接工艺》和《焊接查验规程》对焊接的要求不同，阐明文件之间没有协调一致，违背了规范“4.2.3文件操控”的“ａ）文件发布前得到赞同，以确保文件是充沛与适合的。” 这种状况在审阅中常常发现，原因在于领导在审批文件时，仅仅实施方法，没有认真地把文件查看一遍，以便将不合理或敌对的当地扫除。 【事例3】 审阅组在审阅某铸造厂时，在稀土铁硅合金熔炼车间的查验记载中看到，记载的“出炉温度”栏内填写的都是1100℃。现场操作没有看到测温外表，审阅员问：“关于温度你们是怎样检测的？” 查验员说：“应该用红外测温仪，可是咱们觉得温度测的禁绝，因而咱们的记载是凭经历写的。” 审阅员要求出示测温仪的校准记载，查验员由办公室取来检定证书，证书标明该仪器是上个月刚刚送到区计量检定所校准结束，定论是“合格”。审阅员问查验员：“你们运用红外测温仪多长时刻了？” 查验员不好意思地说：“也就这次为了认证才买的，咱们运用不习惯，就没有用。”审阅员进一步查看《熔炼查验规程》，上面规则：“运用测温仪检测温度，应在熔炼温度到达1100ordm;C时出炉。” 事例剖析： 已然测温仪是刚刚校准结束，阐明仪器是好的，查验员不运用仪器测温，违背了《熔炼查验规程》的规则，是查验的有章不循。违背了规范“8．2．4产品的监督和丈量”的“这种监督和丈量应根据所策划的安排，在产品完结进程的恰当阶段进行。” 查验记载上的记载栏“出炉温度”与《熔炼查验规程》所说的“熔炼温度”不同，文件敌对，这违背了规范“4．2．3文件操控”的“ａ）文件发布前得到赞同，以确保文件是充沛与适合的。” 【事例4】 某修建装修构件公司对外接受楼宇室外的装修规划和饰品加工使命，在规划室审阅员看到职工们正在运用CAD软件进行装修效果图的规划。规划室内有作业电脑十余台。 审阅员问作业人员：“你们公司有多少台电脑？” 作业人员答复：“有30多台吧”。 审阅员：“全公司都哪些部分运用电脑？” 作业人员答复：“技术档案、财政、出售、车间核算、工艺等部分都有电脑。咱们正在方案树立公司内部的局域网，以便完结办理的自动化。” 审阅员：“你们常常上网吗？” 作业人员：“各科室都有人上网。” 审阅员：“你们公司对电脑有没有主管部分？关于电脑的运用，例如上网下载文件、查杀病毒等有什么规则没有？” 作业人员答复：“咱们公司没有电脑主管部分，好在咱们对电脑都很了解，有了病毒一般自己都能处理。” 在出售科，审阅员发现因为电脑感染了病毒，电脑里的客户档案丢掉，出售员正在为此而大伤脑筋。 事例剖析： 电脑办理是现在我国企业迫切需求处理的问题，前一段时刻中美之间迸发的“黑客大战”也暴露了我国许多企业对电脑防病毒的认识太差。 但凡运用电脑进行作业的安排，尤其是常常需求上网的部rl，应该对电脑的运用办理起来。首先要承认电脑的主管部分，拟定严厉的规章准则，关于电脑的运用，包含上网、查杀病毒、文件下载、文件备份、外来软件的运用、电脑中文件的编码、检索等作出清晰的规则，并由主管部分定时查看。 电脑的办理归于“根底设施”的