收银部取消交易商品或小票的管理新规制度与作业流程.docVIP

惠而佳收银部取消交易商品或小票管理制度和步骤 为规范完善收银部取消交易商品或小票工作步骤，堵塞商场收银工作管理漏洞，保障企业利益不受损失，将制订本管理制度和步骤。 交易商品取消： 在收银结算后用户已付款，因用户原因或其它客观原因，需要再取消商品或多个商品，收银员应委婉地要求服务中心办理。（未设客服中心门店则至门店指定收银台烟酒柜处办理） 在收银操作过程中未结算前，因用户原因或其它客观原因需要取消某一商品或多个商品，收银需寻求收银岗防损管理员授权操作，防损管理员应在取消后跟踪检验收银员是否将商品收回放置于收银台内。 取消商品积累整个购物篮时，收银员应立即要求防损员通知营运部或值班经理，将用户退回商品立即清理退回卖场。 交易小票挂单或取消： 在商品全部录入完，但未按结算时，因用户原因未立即付款时，收银员可按挂单键挂单，并将商品放置在收银台内，继续服务下一个用户： A：用户在一定时间内未返回，收银员须找收银岗防损管理员授权进行取消，取消时须要求防损管理员在场监督并署名确定，同时收银主管或贮备须填写《惠而佳收银部挂单取消交易统计表》并署名。 B：如用户在一定时间内返回则优先结算，按挂单键将电脑商品解挂出来结算即可。 收银员录入完商品，已按“结算”但用户没有付款，而且用户没有离开收银台而要求全部退货，收银员要求收银主管或贮备寻求值班经理到场处理是否退货，是否授权取消，假如取消收银主管或贮备还须要求防损管理员到场监督署名确定，同时收银主管或贮备须填写《惠而佳收银部挂单取消交易统计表》并署名。 收银员录入完商品，并按“结算”用户已付款，但未离开收银台要求退货时，收银员应委婉要求用户到客服中心办理。〈未设客服中心门店则至门店指定收银台烟酒柜处办理〉 A：如成功引导用户至服务中心办理整单取消用户退换货管理制度和步骤进行操作 B：如未能成功引导用户到服务中心办理取消，则收银员应要求收银主管或贮备寻求值班经理到场处理是否退货，是否授权取消，假如取消则收银主管或贮备则应要求防损管理到场监督署名确定 三：权限卡管理： 权限卡只设两张：分别由收银主管或贮备和值班经理保管。 A：收银主管或贮备保管卡只能对收银员录入错误或用户不要商品，和收银员挂单用户未返回需要取消时进行授权，且此卡在非营业时间内收银主管或贮备交接保管。在营业时间内，此卡则由收银岗防损管理值班人员交接保管。营业时间结束后，防损将此卡交由收银主管或贮备保管，不然属于违规。 B：值班经理保管权限卡能够对挂单或整单（即服务中心办理退换货）取消进行授权，此卡在营业时间内由各值班经理交替保管，在营业时间外此卡交收银部主管或贮备保管。 权限卡不得随意丢放和交予其它人员保管，不然属于违规。 权限卡在收银部或值班经理，防损部保管时。各保管人员应在各自交接班本上进行署名，由各店店长负责检验登记情况，总部行政部、防损部将对消单统计及权限卡保管情况做为巡店检验工作范围。在检验中发觉有违规现象时，在没有给企业造成损失时将对当事人给予行政处罚，记大过一次。若造成损失将赔偿损失并追究法律责任。 权限卡由信息部在电脑系统中负责制订，多种权限卡不得越权，不然将追究信息部制卡人责任。 四：取消交易其它管理要求： 如因特殊原因须重打电脑小票时，应要求收银台值班防损管理员授权方可打印。 收银台整单取消由收银主管或贮备进行汇总，并在店例会上进行通报，同时汇报上周退换货情况，用户投诉情况。 每七天收银主管或贮备应对收银员挂单取消每笔操作进行汇总，并填写《惠而佳收银部挂单取消交易汇总表》同时报店长审核署名。 全部取消交易统计表，汇总表收银主管每个月月底交财务部存档立案。财务部须将上交资料保留6个月，6个月后方可进行销毁。 五：退货操作必需根据《运行手册》实施，须有值班经理、经办人、防损、商品所属部门四方到场确定署名。防损部、运行部实施定时对退货原始凭证检验，对有不按步骤操作当事人将追究其责任。 六：单个商品取消操作步骤图： 收银员提出商品取消要求 寻求收银台防损管理员授权 防损管理员现场监督取消商品 取消商品返回卖场 六：取消挂单操作步骤： 收银员提出取消挂单要求 寻求收银台防损管理员授权 防损管理员到场监督取消商品署名确定 收银主管或贮备填写取消挂单统计表 商品返回卖场 取消汇总表报店长 汇总表上交财务部 收银主管或贮备填写取消挂单统计表 天天营业结束 每七天例会 每个月底