管理评审控制程序[借鉴].docxVIP

20XX 文档收拾 | 学习参阅 collection of questions and answers on 办理评定操控程序 意图：保证质量办理系统运转的适合性、充沛性和有效性，并与公司的战略方向坚持共同? 适用范围:适用于本公司最高办理者对质量办理系统（ISO9001）系统、政策和政策、运营方案的施行状况的评定? 界说:无 职责分配:4.1总经理掌管办理评定会议，同意办理评定方案和办理评定陈述?4.2办理者代表或其授权人担任安排编写办理评定方案，并安排办理评定所需求的材料，担任将管理评定会议的记载并对最高办理者在办理评定进程中提出的要求和问题点的整改和作用承认?4.3各部分担任人总结本部分在系统运转中的绩效，并在办理评定会议上向办理评定会议陈述? 进程剖析乌龟图 ● 办公设备 ● 网络、会议室 用什么资源 （设备、材料等）？ 谁来做？ ●总经理：掌管办理评定 ●办理者代表：办理评定的安排  ●以往办理评定所采纳办法的施行状况 ●与质量办理系统相关的内外部要素的改变 ●有关质量办理系统绩效和有效性的信息 ●资源的充沛性 ●应对危险和机会所采纳办法的有效性 ●改善的机会  ●办理评定陈述  输出 输入  ●办理评定输出中的决议和办法的准时完结率  用何政策衡量？ 用何程序、办法？  ●办理评定操控程序 流程图: 流程图 职责部分 相关表单 举行办理评定会议编制办理评定输入陈述NG编制办理评定陈述（办理评定输出）6.作用承认办理评定输出中决议和办法的履行 办理者代表 各部分总经理办理者代表质量部 办理评定方案 办理评定输入陈述会议记载表办理评定陈述纠正办法陈述单 程序内容: 7.1编制办理评定方案 7.1.1办理评定频次 一般状况下，公司于每年的1月份就上一年的作业进行年终总结（办理评定）。在下列状况下，由公司总经理提出，当令进行阶段总结（办理评定）： 当公司的安排结构、产品结构产生严重调整、商场环境条件产生严重改变时； 当公司产生严重质量事故、顾客有严重投诉时 当总经理以为必要时 在施行办理评定的前2周，办理者代表编制办理评定方案，内容包含：评定意图、评定内容、评定人员、评定办法、时刻安排、评定输入的预备等。 办理评定方案经总经理同意后下发给参与办理评定的有关人员。 办理评定的输入7.2.1 办理评定的预备参与办理评定的人员在收到办理评定方案后，在1周内按以下预备办理评定输入陈述： 序号 文件和材料内容 首要职责部分/职责人 1 以往办理评定所采纳办法的施行状况 办理者代表 2 与质量办理系统相关的内外部要素的改变 办理者代表 3 公司的质量政策、各部分政策施行状况 办理者代表 4 质量办理体的系适合性、充沛性、有效性，以及与安排战略方向的共同性整体点评 办理者代表 5 应对危险和机会所采纳办法的有效性剖析陈述 质量部 6 进程绩效以及产品和服务的合格状况 质量部 7 内审和外审成果 质量部 8 不合格及纠正办法 质量部 9 产质量量检验统计剖析陈述（包含进料、进程、制品、客诉等状况） 质量部 10 客户满足和有关相关方的反应 出售部 11 服务状况陈述（包含顾客满足度、顾客投诉处理的状况及顾客反应的其他信息等） 出售部 12 本年度出售及商场剖析陈述（包含商场环境的改变等） 出售部 13 合同的履行状况陈述 出售部 14 新产品开发的主张 出售部 15 外部供方的绩效 收购部 16 收购方案达到率剖析 收购部 17 收购本钱操控剖析 收购部 18 新产品开发状况陈述 研发部 19 工艺规划与改善状况陈述 工艺部 20 生产方案的履行状况陈述 制作部 21 生产本钱、物料耗费状况陈述 制作部 22 库房办理、产品贮存状况陈述 库房 23 安排机构、职责分配、人力资源的整体剖析陈述 人事行政部 24 人员培训状况陈述 人事行政部 25 常识办理状况陈述 人事行政部 26 不良质量本钱（内部和外部不符合本钱） 财务部 27 资源的充沛性 各部分 28 改善的机会、定见和主张 各部分 评定输入材料的提交 各职能部分/人员应于收到办理评定方案后的一周内将办理评定输入陈述提交给办理者代表。办理者代表在此基础上，预备全面的质量办理系统运转状况总结陈述。 各职能部分/人员应在办理评定施行前1周，将其办理评定输入陈述发送给一切参与办理评定的人员。 举行办理评定会 7.3.1 按办理评定方案中确认的时刻举行办理评定会。办理评定会由总经理掌管，办理者代表担任会议的预备作业，做好会议报到和会议记载并予以坚持。 7.3.2 办理评定的内容。参与办理评定会议的人员，结合各部分提交的办理评定输入陈述，就以下内容进行评定： 1）以往办理评定所采纳办法的施行状况 2）与质量办理系统相关的内外部要素