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行政工作标准化流程规范 信件收发规范流程 公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊的 发送、登记，以及特殊文件资料的递送。 序号 事项 主要负责人 1 所有涉及公司相关信件，收发人员须根据相关文件资料填写收 件登记簿、发文登记。见附表 行政专员 2 收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取 行政专员 3 对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人 签字领取 行政专员、收发件人 4 对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移 行政专员 相应文件配备 1、 《收件登记表》 2、 《发件登记表》 附: 收件登记表 序号 日期 时间 收件人姓名 信件类型 领取人签名 发件登记表 序号 日期 时间 发件人姓名 信件类型 收件地址 发件人签名  名片管理规范 序号 事项 主要负责人 1 公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系 印刷业务 行政专员 2 印制名片申请者填写名片印刷申请单 （见附表），经部门领导 签字后交由行政部负责印制 名片申请人 3 名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联 系方法等需确认无误，否则因信息错误导致的损失将由个人承 担 行政专员 4 名片印制完成由行政部通知个人登记领取， 并记录在公司物品 领取表上 行政专员 相应文件配备 1、《名片申请表》 附: 名片申请表 姓名中文/英文 部门 职位 手机 电话 传真 E-MAIL 网址 三、 公司设备申请流程 （一）原则： 讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能按计划完成： 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别； 要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清 缓急，把有限的资源用在“刀刃”上； （二）具体流程 序号 事项 主要负责人 1 各部门根据各自工作的实际情况和预算计划， 提出切实可行的 申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管负 责人签字同意后，抄送给行政部 经部门经理和分管负 责人 2 行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实， 并对 各部门要求从真正的客观需求出发， 遵循设备申请原则， 提出 解决建议和意见（调拨或购买） 行政专员 3 如果米取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部领导， 再由行政领导上报给总经理或被授权管理人签字确认后实施 行政主管 4 如果米取“购买”程序，行政部将参照“费用申请审批流程” 有关规定具体执行 行政专员 5 米购由行政部统一申请费用、组织购买，过程遵循“价廉物 美”的原则，在满足各部门需求的基础上， 注意设备的性能价 格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部 和相关部门组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领 用，责任到人 行政专员 6 所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓 库，并在部门设备管理员处登记 行政专员 相应文件配备 1、 《物品领用表》 2、 《借支单》 物品领用表 部门 物品 数量 日期 领取人签名 四、 订票、订房申请规范 为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇 总如下： 序号 事项 主要负责人 1 各部门根据各部门的实际需要， 提出订票、订房申请，写相应 的申请报告（内容具体详实），部门经理签字确认 申请人、部门经理 2 各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政 部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款 行政专员 3 各部门承担在订餐、 订票、订房时过程中由于自身失误带来的 风险，例如承担退票费、退房费等 行政专员 4 订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前 2?3天知会 行政部，订餐、订房一般提前 1?2天） 行政专员 5 各部门申请不得提高出实际需要的要求 部门经理 相应文件配备 1、 《申请报告》 2、 《借支单》 申请报告格式： 标题 称谓： 申请缘由（详细） 申请人 部门经理签字 时间 五、礼品规范 五、 礼品规范 为体现公司在重要节假日对员工的关怀及祝福，公司定于每年春节、端午和中秋等传统佳节为员工 送上相应礼品。 费用申请须提前4天完成，礼品采购须提前 2天完成如遇周末，在原基准上提前 2天完成 流程 序号 事项 主要负责人 1 申请费用，行政主管领取费用申请表。 填写详细信息包括： 缘 由、时间、物品、数量、要求、金额等 申请人、部门经理 2 报总经理或被授权负责人审批 行政专员 3 选购，选择原则为高雅、大方、实用 ，能体现公司形象 行政专员 4 入库，根据所采购物品的性质妥善保管 行政专员 5 费用报销，请遵照报销流程 部门经理 6 领取礼品，逐个通知公司员工领取并登记 行政专员、领取人 相应文件配备