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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-87 页码PAGE XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序正式版 XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　XX鞋业有限公司质量手册：质量记录控制程序　　主 题 第4.2.4章 质量记录控制程序　　4.2.4质量记录的控制　　1.目的　　确保质量管理体系中的质量记录保存完好，并利于快速查寻。　　2.适用范围　　为质量管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。　　3.职责　　3.1行政部负责编制本公司的质量记录控制程序，负责培训并监督该程序的执行。　　3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。　　4.措施和方法　　4.1 质量记录的填写　　4.1.1从事质量活动的人员要按发布的《质量记录控制清单》及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。　　4.1.2质量记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。生产过程的控制记录和检验记录不得更改。如因笔误而需更改，应清晰划改，并在更改处签上更改人名字。　　4.2质量记录的标识　　4.2.1为了保证质量记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号，具体执行《文件编写导则》。　　4.3质量记录格式的更改　　4.3.1质量记录格式的更改应《文件控制程序》中的4.9条款实施。更改后的格式要在实施前及时调整《质量记录控制清单》及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。　　4.4质量记录的收集、归档　　4.4.1质量记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的质量记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进行标识。并归案存放，填制“质量记录归档清单”。各部门根据质量管理体系要求本部门填制的质量记录，形成“质量记录清单”，以利于质量记录的管理。　　4.5质量记录的保存期与贮存　　4.5.1各质量记录的保存期限根据程序文件中质量记录的保存年限规定执行。根据质量记录的不同性质作用，将质量记录的保存期分为长期、一年期。如培训、考核记录，在培训对象在岗时，应为长期保存。　　4.5.2各类质量记录应有专人专柜保管，确保质量记录的完好无损。同时做好防火、防潮、防虫害等工作。　　4.5.3存于电脑中的质量记录，要做好防病毒。如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。　　4.5.4外来质量记录如顾客投诉或产品检验记录，由各责任部门整理、归档，并按本程序要求做好管理和保管工作。　　4.6质量记录的借阅　　4.6.1归档的质量记录必须严格保管，借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“质量记录借阅登记表”，标明归还时间并及时索回。　　4.6.2所有质量记录的原件一律不外借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核分管副总批准，并使用复印件。　　4.7质量记录的处理　　质量记录达到规定的保存年限后，由各部门统一交行政部并由行政部进行登记，填制“质量记录销毁申请单”。经总经理批准后统一由行政部销毁。　　5.相关文件　　《文件控制程序》　　《质量记录控制清单》　　《文件编写导则》　　6.质量记录 保管部门 保管时间　　6.1质量记录归档清单 行政部 长期　　6.2质量记录清单 各部门 长期　　6.3质量记录销毁申请单 行政部 1 年　　篇2：XX鞋业有限公司质量手册：文件控制程序　　XX鞋业有限公司质量手册：文件控制程序　　主 题 第4.2.3章 文件控制程序　　1.目的　　确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件。　　2.适用范围　　与质量体系有关的文件(企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件)。　　3.职责　　3.1行政部负责编制本公