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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-30 页码PAGE 塑胶电子厂工程变更作业程序：內部品质稽核正式版 塑胶电子厂工程变更作业程序：內部品质稽核正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 塑胶电子厂工程变更作业程序：內部品质稽核正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　塑胶电子厂工程变更作业程序:　　內部品質稽核程序　　1. 目的　　規劃與執行內部品質稽核,以查證品質活動及其有關結果是否與規劃安排相符合,進而決定品質系統之有效性.　　2. 範圍　　凡本公司品質系統運作有關的作業活動　　3.參考資料　　3.1.管理審查程序 GL-P-001　　3.2.矯正與預防措施程序 PB-P-005　　4.定義　　4.1.品質系統　　一個結合組織結構,職責,程序與資源等的系統,(在品質手冊中所描術的系統),使本公司得以能　　夠實施品質管理.　　4.2.主導稽核員　　經指定管理一項品質稽核工作的稽核員 .　　4.3.客觀證據.　　根據觀察,衡量或測試品質系統要項之現狀及實行或產品,服務的品質,所得到並能夠被查證之事實陳述,記錄,質或量的資訊等.　　4.4.不符合　　系指末能符合所規定之要求者　　5.權責　　5.1.管理代表　　內部稽核實施的宣告與指派主導稽核員.　　5.2.主導稽核員　　5.2.1.選擇稽核小組成員　　5.2.2.制訂稽核計劃　　5.2.3.通知被稽核者並與稽核者協議稽核時程.　　5.2.4.主導稽核的進行　　5.2.5.提出　　5.3.稽核員　　5.3.1.配合及支持稽核員　　5.3.2.對交付責任應作有效規劃與執行　　5.3.3.提報稽核結果　　5.3.4.不逾越稽核範圍　　5.3.5.填寫　　5.4.被稽核者　　5.4.1.告知所屬或相關人員有關稽核目標和範圍 .　　5.4.2.配合稽核員,達成稽核目標.　　5.4.3.根據,決定並采取矯正與預防措施.　　6.作業內容:　　6.1.內部品質稽核流程圖(流程圖附上)　　6.2.稽核時機與稽核員資格　　管理代表在稽核前發布通知並指派主導稽核員,發布通知的時間應讓主導稽核員有足夠的時間,組織稽核小組及擬定稽核計劃.　　6.2.1.稽核時機　　6.2.1.1.年度稽核　　本公司於每半年實施內部品質稽核一次.　　6.2.1.2.不定時　　由管理代表依實際運作需要安排,例如:品質系統發生重大改變或發生重大品質問題.　　6.2.2.稽核員資格認定　　合格稽核人員,須同時符合下列各條件,並由品保部建立,維持　　6.2.2.1.學歷:高中(職)以上學歷　　6.2.2.2.曾受廠內外之內部品質稽核相關訓練6小時以上,且持有證明者　　6.2.2.3.經管理代表核準.　　6.3.計劃內部品質稽核　　主導稽核員接獲內部品質稽核宣告后,參考成立稽核小組,擬訂稽核計劃,召開稽核小組行前會議等.　　6.3.1.成立稽核小組　　主導稽核員依稽核項目,範圍或部門選擇稽核小組成員並考慮:　　6.3.1.1.在”稽核員不得稽核與其職務具有直接責任關系之業務”的限制下安排稽核員.　　6.3.1.2.對被稽核項目,範圍的性質應與稽核員的經驗,能力一致.　　6.3.1.3.稽核員或主導稽核員的實務曆練和培訓.　　6.3.2.稽核計劃　　6.3.2.1.稽核計劃的規劃　　主導稽核員在安排稽核計劃和分派稽核小組任務時,應考慮稽核流程的順暢,考慮的因素有:　　6.3.2.1.1.遵守”稽核員不得稽核與其職務具有直接責任關系之業務”的限制.　　6.3.2.1.2.在安排稽核計劃時,應涵蓋所有與本次稽核目標範圍有關的所有主題.　　6.3.2.1.3.確使相關的主題由同一個人或同一小組執行稽核,以提高稽核效能.　　6.3.2.1.4.相關主題稽核順利的安排,應以使稽核員順利切入稽核核心達成目標為重點,應以相關主題之因果關系或重要性做安排.　　6.3.2.1.5.將重要的主題以主從的方