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2008 年度质量体系管理评审报告 热连轧厂 2008 年度质量体系管理评审报告 一、评审目的 1、根据 2008 年我厂在推行 TS16949 质量管理体系中暴露 出的问题，对各科室和作业区质量管理体系运行的充分性、 适宜性、有效性进行评审，发现 TS16949 质量管理体系改 进机会和空间。 2、确定我厂下一步推进 TS16949 质量体系工作及质量管理 工作的思路和方法，使各专业管理水平持续提升，从而确保 我厂质量管理体系能够满足 TS16949 标准的要求。 二、评审范围： 本厂质量管理体系覆盖范围内的各科室、 作业区。 三、评审综述 2009  年 2 月  13  日下午  14 ：00  在厂五楼会议室召开了  #8220; 热连轧厂  2008  年度质量体系管理评审会议  #8221;  ，王天翔 厂长、李斌副厂长、杨连宏副厂长、王刚副厂长、李晓武副 书记、各科室科长、各作业区专业主管、质量管理人员和贯 标人员参加了会议，会议由杨连宏副厂长主持。股份公司营 销部用户代表朗帅科长列席了会议。 会上有 3 个专业科室和两线 11 个作业区分别按照管理 评审计划安排的内容进行了工作汇报。具体内容包括：生产 技术科汇报了 08 年度推行 TS16949 质量体系运行情况、 主要绩效目标完成情况、存在的问题和 09 年工作计划；设备 能源科汇报了设备功能精度管理、故障时间等绩效指标完成情况，大型设备管理、能源介质管理、计量管理等管理上存在的问题和下一步改进措施；综合管理科汇报了人力资源管理和培训完成情况；两线轧钢作业区、精整作业区、自动化作业区等 11 个作业区各自汇报了本作业区质量管理体系运行情况、存在问题和 09 年工作打算。 会上杨连宏副厂长对汇报情况进行了点评并提出了改进意 见，王厂长对我厂 08 年度质量体系运行情况做了总体评价，并对 09 年快速推进管理提升提出了新的思路，对各科室和作业区下一步质量体系的改进提出了要求。四、对我厂质量体系的总体评价 2008 年我厂质量管理体系运行平稳，质量管理体系运行总 体有效，未出现大的质量波动和质量事件，质量管理水平和 产品实物质量都有较大提高，主要表现在： 1、体系文件得到进一步的完善 按 ISO/TS16949 标准的要求，对照公司新版质量手册和程序文件，对我厂质量体系文件进行了全面梳理。新订两 线工规 63 个，梳理出问题点 104 项，不锈钢 75 项,碳钢 29 项，查找不符合文件 49 个，修订规程和要点 47 个，新下发 管理制度 7 个，确保了文件与生产过程的符合性。 2、扎实推进 TS16949 质量管理体系 08 年 4 月公司召开了 TS16949 质量管理评审会议，根据公 司的统一安排，制定了 #8220; 热连轧 TS/16949 管理评审 存在问题整改及推进计划 #8221; 和 #8220; 热连轧 16949 质量管理体系下阶段工作安排 #8221; ，各科室和作业区组 织管理和技术人员对标准进行了学习，对各自工序展开自查 和整改。各科室和作业区通过学习公司的质量手册、程序文 件、岗位标准和规程，不断提高各专业管理体系运行的规范 性，运用质量管理体系中 #8220; 过程方法 #8221; 进行过程 控制，采取针对性的纠正与预防措施，并实施有力的质量责 任制考核；确定过程指标 20 项，与技术中心对汽车用钢 APQP 中控制计划、过程流程图修订和完善；对两线测量工 具进行 MSA ；对关键设备制定 PFMEA 并进行控制； 有效识 别过程设立质控点并实施 SPC ；对汽车用钢特殊特性进行过 程能力分析，对不满足能力要求的进行改进；对 08 年上半 年管理评审提出的改进要求、内审问题和实施的纠正措施组 织整改和验证，促进了各专业管理质量体系的有效改进。 3、推进科学的质量管理方法，逐步健全质量改进机制 每半年内部组织召开一次质量管理评审会议，对各部门质量 管理体系进行内部审核，针对查找出的问题制定纠正预防措 施，确保了质量体系的有效性。 运用 6#963; 及 QC 等先进的统计方法对质量趋势进行分析，通过持续推进 6#963; 、QC 、 FMEA 、SPC 等方法在质量改进项目中的应用，提升各专业技术人员参与技术质量改进的自主管理水平，逐步健全质量改进机制，实现工序质量的 稳定控制和持续改进。 08 年确定厂技术质量攻关项目 16 项， 公司命题承包项目 3 项，开展 QC 课题 33 个，实施六西格 玛项目 13 项，目前已经有 85% 的项目结题并完成目标。通 过制定和完善项目评价细则，关注对 6#963; 和 QC 专业知 识人力资源的培养，从组织情况、基础管理、项目推进、人 力培养和