超市部商品订收货工作作业流程.docVIP

一、超市部商品订收货工作步骤 收货完成后单据流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交对应厂商代表，作为兑账凭证由柜组主任将订单传输至接货组主任，待接货由柜组主任向厂商发出订单（QQ、电子邮件、传真、电话）确定到货时间由记账员到信息部打取一式两联制式订单商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理 收货完成后单据流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交对应厂商代表，作为兑账凭证 由柜组主任将订单传输至接货组主任，待接货 由柜组主任向厂商发出订单（QQ、电子邮件、传真、电话）确定到货时间 由记账员到信息部打取一式两联制式订单 商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理 厂商到货，收货组人员、柜组主任、记账员会同厂商代表共同验货、收货，索取对应票据（送货单）财务人员按协议内容，按时为厂商提供结算服务 厂商到货，收货组人员、柜组主任、记账员会同厂商代表共同验货、收货，索取对应票据（送货单） 财务人员按协议内容，按时为厂商提供结算服务 信息部按单操作入库，打印一式两联制式入库单，第一联、订单第一联、送货单三份单据由信息主任传到财务部对应会计人员 本步骤操作要求： 以上步骤所包含人员要严格实施，不得私自找人替换、代传、代写，违者重处。 单据步骤以文字登记交接为准，出现未交接单据丢失，以收货组为第一责任人，负担对应责任。 单据步骤是超市部商品管理关键组成部分，全体职员须严格遵照实施。 二、超市部商品退货（厂商）工作步骤 财务部按单据操作，结算时给减付账款信息部人员做退货操作处理，打取退货单，第一联和手工退单上传财务，第二联传厂商代表由接货组人员向信息部传输退单，第一联传信息部、第二联传柜组厂商代表按时到店办理退货手续，并由柜组主任、记账员、收货员共同完成退货验退工作由柜组主任提出退货申请，并填写《退货申请单》并经过有效方法通知厂商代表 财务部按单据操作，结算时给减付账款 信息部人员做退货操作处理，打取退货单，第一联和手工退单上传财务，第二联传厂商代表 由接货组人员向信息部传输退单，第一联传信息部、第二联传柜组 厂商代表按时到店办理退货手续，并由柜组主任、记账员、收货员共同完成退货验退工作 由柜组主任提出退货申请，并填写《退货申请单》并经过有效方法通知厂商代表 本步骤操作要求： 1、以上步骤所包含人员要严格实施，不得私自找人替换、代传、代写，违者重处。 2、单据步骤以文字登记交接为准，出现未交接单据丢失，以收货组为第一责任人，负担对应责任。 3、换货处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员监督下进行直接交换，但柜组主任负担换货步骤责任。 三、超市部商品报损工作步骤 请总经理同意实施请防损部进行验损审查请超市部主管经理同意请商品部经理审查同意由柜组主任提出报损申请，填写《商品报损单》 请总经理同意实施 请防损部进行验损审查 请超市部主管经理同意 请商品部经理审查同意 由柜组主任提出报损申请，填写《商品报损单》 财务部记账处理信息部做报损单据处理，将手工单、机打单传至财务部由柜组主任将单据第一联传到信息部、第二联防损部、第三联柜组留存 财务部记账处理 信息部做报损单据处理，将手工单、机打单传至财务部 由柜组主任将单据第一联传到信息部、第二联防损部、第三联柜组留存 本步骤操作要求： 损耗定义：非人为原因造成商品不能正常销售能够报损处理，要求内损耗率不得超出5‰（含盘点损耗），超出部分由本柜组人员负担。 生鲜商品按日进行报损工作处理，非生鲜商品按月进行报损处理。 四、超市部商品盘点工作步骤 数据录入完成后，信息部出具差异报表，传至商品部经理，组织复盘商品部经理抽盘，签字许可后由职员到指定银台进行数据录入柜组主任、记账员对职员盘点表进行抽盘和复盘物流信息课打印盘点表交柜组主任，柜组职员按盘点表进行实物盘点由柜组员按企业盘点要求誊录手工盘点表上交柜组主任，柜组主任到款台进行盘点预录入。 数据录入完成后，信息部出具差异报表，传至商品部经理，组织复盘 商品部经理抽盘，签字许可后由职员到指定银台进行数据录入 柜组主任、记账员对职员盘点表进行抽盘和复盘 物流信息课打印盘点表交柜组主任，柜组职员按盘点表进行实物盘点 由柜组员按企业盘点要求誊录手工盘点表上交柜组主任，柜组主任到款台进行盘点预录入。 信息部做账务调整，并以单据形式出具汇报，一式两份，一份传财务，一份传柜组记账员主管经理上报总经理，总经理同意差异查找完成后，将数据进行确定，并上报主管经理 信息部做账务调整，并以单据形式出具汇报，一式两份，一份传财务，一份传柜组记账员 主管经理上报总经理，总经理同意 差异查找完成后，将数据进行确定，并上