文件记录和档案管理制度.pdf

谢谢欣赏 26,文件、记录和档案管理制度 1 文件、记录和档案管理制度 1 目的 对记录进行控制以及文件、档案的有效管理。 2 范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废 等子过程。 规定了各过程负责人的职责， 适用于各过程管理体系 文件的控制。 3 职责 3.1 各过程管理部门职责： 3.1.1 负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2 负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3 负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组 织编制。 3.1.4 负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格 做好相应的记录。 3.1.5 负责文件更改内容等。 3.2 各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 谢谢欣赏 谢谢欣赏 3.3 各部门负责本部门记录的建立与管理。 4 程序内容 4.1 确定文件种类 4.1.1 为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体 系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2 外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的 法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序） ；上 级部门下发的通知、要求、 规定和办法；相关方的期望和要求。 1 4.1.3 综合管理体系文件 a. 方针、目标和指标； b. 实现方针、目标和指标的策划； c. 控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4 资料和记录 相关的资料包括但不限于： a. 各类分析 / 评价 / 统计数据； b.特种设备及其附件的安全技术监察（检测）资料； 谢谢欣赏 谢谢欣赏 c.图纸、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f. 危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、 安全操作卡、异常工况处置卡） ; g.技术资料； h.供应商和承包商档案； i.作业许可证等； h. 其他资料。 4.2 提出文件的编制和修改需求 4.2.1 所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须 向过程负责人 提出申请。 4.2.2 过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3 指定编写人 4.3.1 如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专 人编写。 2 谢谢欣赏 谢谢欣赏 4.3.2 管理手册由生产部负责编制；部门各过程管理类文件 （管理过程的程序、规定、表格）由过程负责人负责组织编制； 安全管理内部文件：安全管理制度、安全操作规程、作业文 件、记录和档案等。 4.4 进行编写 4.4.1 按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。文件格 式基本内容： a.目的：明确编制本文件要达到的目的； b.范围：本文件使用的范围，包括活