某事业单位采购控制管理制度[整理].docxVIP

20XX 事业单位文档 Institutional documents **事业单位 收购活动操控处理准则 为加强对单位收购活动的内部操控和处理，防备收购过程中的过失和作弊，结合单位实践，特制定本准则。 一、岗位责任 1、办公室收购人员担任依照收购预算施行收购活动，包含确认收购方法、询价议价、拟定收购合同、完善收购文件。 2、办公室库房保管人员担任所购货品的检验与入库，并完善相关记载。 3、单位延聘法律顾问担任对收购合同协议的审阅。 4、单位延聘项目监管部分担任对货品、工程检验的审阅。 5、分担副主任担任审阅收购价格、检验入库和监督完善收购文件。 6、主任担任对收购合同、付款的批阅。 7、财务科担任审阅确认收购方法、发票真伪、付出货款。 二、收购活动流程 1、各科室依据实践所需填写“申购单”，经科室担任人批阅赞同后，定时报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月一致提出申购方案，先报分担领导审阅，然后经主要领导批阅赞同后交由收购人员施行收购。大宗物品须经主任办公会研讨赞同后施行收购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的修理工程，有必要经过政府收购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零散物品、 1万元以下的修理工程，能够自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零散收购，依照“比质比价、货比三家”的询价准则，保证揭露通明，下降收购本钱。 4、对大宗物品，办公室担任与供货单位拟定收购合同，然后由法律顾问审阅，报主任批阅后存档存案。 5、对到货品品，由办公室库房保管人员进行检验入库，出具检验证明。对严重收购项目或修理工程要建立检验小组。对检验不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室收购人员将应付款项目报财务科审阅，并经逐级批阅赞同后由财务科实行付款结算。 三、其他相关操控措施 1、单位应当保证处理收购事务的不相容岗位彼此别离、限制和监督，并依据具体情况对处理收购事务的人员定时进行岗位轮换，防备收购人员利用职权和作业便当收受商业贿赂、危害单位利益。 2、加强收购事务的记载操控。由档案室担任妥善保管收购事务的相关文件，包含：收购预算与方案、各类批复文件、招标文件、招标文件、评标文件、合同文本、检验证明、投诉处理决议等，完好记载和反映收购事务的全过程。 3、关于大宗设备、物资或严重服务收购事务需求，由单位领导班子团体研讨决议，并建立由单位内部财物、财会、审计、纪检监察等部分人员组成的收购作业小组，构成各部分彼此和谐、彼此限制的机制，加强对收购事务各个环节的操控。 4、加强涉密收购项目安全保密处理。涉密收购项目，应当在政工科的监督指导下，严厉实行安全保密检查程序，并与相关供货商或收购中介机构签定保密协议或许在合同中设定保密条款。 二〇一五年六月五日