环境目标、指标和方案控制程序.docVIP

***有限公司 环境目标、指标和方案控制程序 文件编号: 页 次: 1/3 文 件 履 历 表 日期 版次 修 订 内 容 核准 修订 2008-06-20 A/0 新版发行 制定 部门 行政部 原件 保存 文控中心 配 布 栏 总经办 1 市场部 1 财务部 1 核准 审核 编制 工程研发部 1 行政部 1 品质部 1 工模注塑部 1 仓库部 1 PMC部 1 生产包装部 1 采购部 1 文件编号 文件名称 环境目标、指标和方案控制程序 制订部门 行政部 生效日期 2018-06-20 版次 A/0 页次 2/3 1.目的： 对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行规定，确保有序实现公司之环境方针。 2.范围： 本程序适用于对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动。 3.定义： 无 4. 职责： 4.1董事长：负责审批本公司之环境目标、指标。 4.2管理者代表：负责组织规划公司环境目标、指标、方案；负责审批环境方案； 适时组织对环境目标、指标、方案之更新、改进。 4.3各部门/人员：负责实施环境方案，以实现策划之环境目标、指标。 4.4行政部：负责验证环境方案实施效果。 5.运作程序： 5.1 环境目标、指标、方案规划/修订遵循原则。 管理者代表在组织规划/修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则： a) 以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针； b) 力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用环境指标予以支持。 c) 具有可行性，经过一定时期努力可实现； d) 所有环境目标、指标均有环境方案予以支持； e) 考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求； f) 相关方的环境关注焦点和观点； g) 包括对预防污染的承诺； h) 其它。 5.2 环境目标、指标、方案规划、修订时机。 如下时机，应规划/修订环境目标、指标、方案 a) 环境方针首次制定，管理者代表应组织规划环境目标、指标、方案； b) 环境方针修订/更新，管理者代表应重新组织规划环境目标、指标、方案； c) 管理者代表每年一次（一般为管理评审后），应组织各部门/人员对环境目标、指标、方案系统修订一次； d) 总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分环境目标、指标、方案； e) 重要环境因素发生变更时，应规划/修订环境目标、指标、方案； f) 其它。 文件编号 文件名称 环境目标、指标和方案控制程序 制订部门 行政部 生效日期 2018-06-20 版次 A/0 页次 3/3 5.3 环境目标、指标、方案规划、确定流程。 5.3.1管理者代表组织，各相关职能部门/人员依据公司确定之环境方针，规划出 环境目标、指标。 5.3.2 管理者代表整理形成《环境方针、目标、指标一览表》，呈董事长审批。 5.3.3 依据审批通过之《环境方针、目标、指标一览表》，目标、指标执行部门负责策划环境方案，并形成《环境方案实施表》，其内容应包括： a) 规定组织的每一有关职能和层次在方案中的职责； b) 方案实施的方法； c) 方案开展的时间安排； d) 其它。 5.3.4《环境方案实施表》经总经理审批通过，即可予以实施。 5.3.5《环境方案实施表》拷贝文件发放至相关责任人员，原件由行政部保存，以作验证之用。 5.4 环境目标、指标、方案实施绩效验证。 5.4.1管理评审召开前或环境方案实施完毕，行政部负责验证环境方案实施绩效并填制相应《环境方案实施表》，验证内容包括： a) 环境方案是否有效展开； b) 环境方案实施结果数据； c) 环境方案实施绩效是否达到预期的目标。 5.4.2经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序5.3执行。 5.4.3 经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。 5.5 纠正与预防措施 5.6 环境目标、指标适宜性评估 5.6.1管理者代表依据《环境方案实施表》、其他相关信息，编制并形成《环境目标、指标适宜性、有效性分析报告》（无固定格式）。 5.6.2《环境方案实施表》、《环境目标、指标适宜性、有效性分析报告》提交管理评审。 5.7环境记录的管理 环境记录的管理依据《记录控制程序》执行，环境记录的流转规则及保存期，依据《记录一览表》执行。 6.相关文件 6.1《记录控制程序》 7.表单 7.1环境方针、目标、指标一览表 7.2环境方案实施表