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公司物品采购管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给， 本着勤俭节约的原则 , 根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条 采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上， 做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章 采购管理职能 第四条 行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台； （三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条 行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购； （二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条 稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条 遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头 进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条 招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条 物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的 , 由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后 统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经 理审批后由行政部联络采购； 1 / 5 （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告 , 经厚朴金融董 事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供 应商 , 签订采购合同，由主办部门派专人负责采购； （四）一次性采购物品或大宗物资达十万元以上的，由总经办立项，经总经理办公会议讨论 通过后报董事长批准，由公司任命项目经理，会同行政部、稽核部和主办部门进行公开招投 标，供应商可不受供应商库影响，中标结果进行公示，签定采供服务合同，付款设立保证金 制； （五）支付房租等合同付款不受上述条款限制。 （六）公司通用物品采购申请表见附表。 第三章 采购的分类管理 第十条 公司物品采购共分为五大类，其各自对应的采购申请责任部门为： （一） 行政办公类五项，由行政部负责主办： 1， 办公用品（含各类桌上文案，笔墨纸张，文件夹等办公用品管理） ； 2， 低值易耗品（含垃圾袋，卫生纸，洗手液，茶叶，饮用水等日常用品管理） ； 3， 服务类（含快递，名片印制，信封便笺，电话，绿植租赁等服务性管理） ； 4 ， 行政后勤类（含房租，水电费，卫生费，停车费，汽油费等后勤管理） ； 5， 员工福利（过节费，员工红白喜事，员工餐，加班餐等福利性管理） 。 （二） 信息工程类二项，由信息部负责主办： 1， 网络设施、设备，会议系统，软件开发，安全保密措施等信息管理； 2， 电脑，显示器，硬 U盘，打印设备及附件，录音器材等电子产品管理。 （三） 财务、运营部门需要的保险柜，验钞设备等统计软件由财务部负责主办。 （四） 职工体检，网络招聘，培训拓展，员工活动锻炼器具等由人力资源部负责主办。 （五）在京各分、子公司属内部结算成本的，分、子公司可作为主办单位；外地分公司和办 事处，未列入的部门亦参照执行。 第四章 供应商的管理 第十一条 公司对物品供应商实行统一管理，建立采购供应商库，除特殊情况外所有物 品采购应优先在