环境关联物质管理程序.docVIP

版次：A/1 页码： PAGE 1 环境关联物质管理程序 1 目的 为保护全球环境，改善本公司的环境质量和满足相关客户的要求，特制定本程序。 2 范围 适用于对本公司环境质量管理体系文件的控制和公司所有产品的原材料、半成品、包装材料和生产过程中使用的物质。 3 引用标准 本程序引用公司内部《环境管理物质一览表》及客户提供的相关标准。 4 定义 4.1 环境相关物质——指产品或设备所含物质或制造时使用的物质当中会对全球总体气候产生严重影响的物质。 4.2 禁用物质——指在环境相关特质中，根据法律和管理制规定，不得在产品和设备中故意使用的物质。 4.3完全禁用的物质——指在环境相关物质当中由欧盟积极推动完全废止的物质。 5 环境质量管理体系。 5．1 组织机构 参见“质量手册”中质量管理体系组织图。 5．2 主要职责/权限 5.2.1 总经理 a) 负责领导建立、实施和保持环境质量管理体系及客户要求 b ) 批准发布环境管理方针和目标。 5.2.2 管理者代表 a) 确保环境管理体系和客户要求体系的过程得到建立和保持； b ) 向总经理报告质量和环境管理体系的业绩，包括改进的需求； c ) 在整个厂内促进顾客要求意识的形成； d ) 负责与质量管理体系和环境体系有关事宜的外部联络。 5.2.3 品证部 a) 在管理者代表的领导下，确保本公司质量管理体系及环境体系正常运行； b ) 负责组织编制与环境方针和目标相一致的环境管理体系文件 5.2.4 其它职责可参见质量手册和程序文件岗位职责。 5．3 方针和目标管理 5.3.1 环境管理方针和目标。 方针和目标的管理参见“质量手册”中质量/环境方针和目标的管理。 5．4 法规和顾客要求的管理 品质部按照《信息交流控制程序》，收集顾客发行的环境法律法规及产品标准信息登记在《外来文件接收登记表》中并予以管理。 5．5 管控计划 5.5.1 品质部根据客户要求的标准及质量和环境方针制定《环境管理物质一览表》，由总经理批准。 5.5.2 由管理者代表负责禁用物质计划的推进管理。 5.5.3 《环境管理物质一览表》修订步骤 5.5.3.1当收到客户最新的环保技术标准时，品证部负责对照客户的环保标准和公司内部《环境管理物质一览表》，对《环境管理物质一览表》进行更新换版。 5.5.3.2更新后的《环境管理物质一览表》由总经理确认后开始发行 5.5.3.3对于公司内部，向公司内部相关部门发行《内部信息交流单》，由各部门会签，对于供应商，向所有供应商发行最新的《环境管理物质一览表》以及外发文件发放回执单，要求所有供应商回签。 5．6 内部审核 参见内部审核程序 5．7信息交流 5.7.1环境质量保证活动的信息由品质部通过《信息交流单》形式与各部门沟通，各部门管理者负责相关信息的上传下达。 5.7.2品质部门通过《外发文件发放/回执单》形式传递顾客的环境物质管理标准与规定与供方沟通。登记在《文件发放、回收登记表》中。 5.7.3采购部门可通过公司简介、E-mail、Fax等形式向顾客介绍本公司环境管理物质的规定。选定供方及顾客环境物质管理标准变更时发行《环境管理物质一览表》 更新版。 6 业务管理 6.1 标准的规定 6.1.1 业务部门在技术资料和交给客户的样书中应明确记载有关环境管理物质的内容，并由业务经理承认。 6.1.2 相关部门在制定采购文件时应明确记载有关本公司环境管理物质的要求。采购部门应严格按采购文件要求采购。 6.1.3 当顾客环境管理物质标准发生变更或者追加以及供方变更时，品质部按照程序规定5.7.2要求发行变更环境管理物质标准，要求供方对变更标准予以识别，确认符合变更后的管控标准值，并提交涵盖顾客环境标准管控范围的检测分析报告：XRF检测报告或ICP分析报告、成分表、不使用证明书。 如果顾客的变更环保要求供方识别为不符合目前管控标准的，应结合顾客要求实施日期开始管控。 品质部应对公司内在库品（含半成品）、材料予以识别区分，在顾客要求实施日期前实施期限内管理，逾期部分按不合格品处理。 对环境质量管理责任者变更、生产地点变更以及追加（生产线的变更/协办公司的变更）、材料（业务单位变更/规格变更等）的管理方法按照《4M变更管理规定》实施。 6.2.1品质部确认采购的材料证明（环保资料，ICP成分表）。当发生材料、设备、方法等变更时，由品质部再次确认材料成分，和变更的可行性。 6.2.2 品质部测取产品的质量，根据产品的构成作为本公司的材料证明《成分表》提交客户。 6.3供方管理 6.3.1选定新原材料的供方时，业务部联络供方提交材料的样品、材料的环保资料（ICP分析报告、MSDS、成分表、不使用保证书）。会同各部门试样及资料