公司涉密载体印制业务及过程管理办法.docx

杭州市美华印务有限公司 涉密载体印制业务及过程管理办法 美华保字〔 2014〕 5 号 第一章 总则 第一条 为加强公司涉密载体印制业务及过程管理， 确保国家涉密防伪票据证书的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《国家秘密载体印制资质管理办法》 及资质保密标准，结合公司生产实际，特制定本办法。 第二条 针对产品的生产确定重要保密管理环节，对印制过程的风险点进行控制。第三条 印制业务大致可以分为以下几个过程，分别是：涉密业务承接、涉密原材 料采购保管、印版制作及生产过程、成品检验入库、运输交货。 第二章 涉密业务承接 第四条 形成保密综合能力满足顾客要求， 确保产品质量与顾客的需求和期望相一 致。 第五条 业务部负责组织与产品有关的要求的确定和评审，并负责与顾客沟通。业 务员编制涉密印刷品加工制作合同书，合同中应明确顾客涉密要求、产品质量及技术要求、产品价格及货款支付方式等，包括产品交付及交付后活动的主要要求。 第六条 生产部、技术部、质管部协同业务部参与产品有关要求的确定与评审。评 审完成后， 业务员开出《涉密生产通知单》 经主管审核后交生产部组织生产， 并填写《产品印制情况登记表》。 第七条 技术部设计室负责使用和保管甲方提供的涉密图稿或样品， 与一般设计输入资料分开存放，并填写《甲方涉密财产控制清单》 。 第三章 涉密原材料采购保管 第八条 涉密防伪技术防伪材料的管理，应遵循严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则并严格控制涉密防伪技术防伪材料的接触范围。 第九条 涉密防伪原材料由采购部在指定的厂家购置，按照涉密防伪工艺要求进行技术鉴定，如果不合格退回进货单位，检验合格后进入原材料仓库。检验时，两人分工负责，并在安全保密的场所进行，确保原材料安全。 第十条 所有涉密防伪材料应在保密仓库保存。仓库负责原材料 /辅助材料 /成品的入库、原材料 /辅助材料的的领用、成品的出库发运以及各种物资的月末盘点。 第四章 印版制作及生产过程 第十一条 生产部确定产品工艺要求，提供菲林给晒版室进行 PS 版制作，生产班组领取 PS 版进行生产。每个菲林应该编号，建立台账，专人负责，晒版完毕要及时存 入安全专柜。 第十二条 质管部确保生产过程相关检测设备完好有效， 生产部确保生产设备得到正确使用和维护。 第十三条 生产部每季度组织对涉密生产过程进行能力确认，主要包括人员技能、设备状态、材料、操作方法、工作环境等，并批准生产实施。如果有异常发生，需要各部门协作后，重新组织确定。 第十四条 印制过程出现的涉密原材料、残次品、损耗品，各班组进行统一收集， 回收至车间指定位置，经核查后，作为废品销毁，并填写《废品销毁处理记录单》 。 第五章 成品出入库 第十五条 验收合格的成品， 由仓库成品拉货负责人与质管部最终抽签人员办理交接手续，核对清点成品的名称、规格型号、数量是否一致。并在成品入库单上签字。未检验或不合格成品不准入库。 第十六条 由仓管员按照清单进行入帐，并对入库种类、数量进行不定期盘点。 第十七条 仓库发货时必须根据销售部发货清单、 物流采购部与客户发货包装要求进行发货，不得少发、多发，成品外箱有条形码的，一定要用扫描仪进行扫描，杜绝不 同种类产品混发。 第十八条 保管员因故变动工作，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字。部门负责人见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的损失，应照价赔偿。 第六章 运输交货 第十九条 涉密成品运输要与信誉可靠、业务良好的物流公司签订保密协议，物流公司提交押金，由两名押运人员共同实施。 第二十条 押运人员在途中有保护产品质量和安全的责任， 做好货物的防潮、防磁、 防晒的工作并随时检查货柜的安全设施，不得向外泄露涉密产品信息，禁止途中打开货柜。 第二十一条 押运人员应注意货物的安全装卸和搬运，在货物安全运达后，应及时联络客户方和交接人员，按照“验收空白凭证注意事项”当面清点，完成确认等安全交接手续后，应立刻返回，不得在外逗留。 第七章 附则 第二十二条 本办法有以下附件： （一）产品印刷情况登记表 （二）甲方涉密财产控制清单 （三）涉密生产过程确认表 （四）废品销毁处理记录单 （五）月盘点表 附件是本办法的组成部分。 第二十六条 本办法由公司保密办负责解释。第二十七条 本办法自发布之日起施行。 附 件 1 杭州市美华印务有限公司 产品印刷情况登记表 年份： 序号 订货日期 产品名称 数量（本） 号码区间 备注 部门：业务部 填报人： 日期： 附 件 2 杭州市美华印务有限公司 甲方涉密财产控制清单 序 甲方名称 电 话 提供物质或文件名称 型号号 规格 1 2 3 4 5 6 7 8 9