2019年样品采购管理规定.docxVIP

檔案編號 樣品采購管理規定 制作 版本/ 版次 A0 制作日期 頁碼 1/2 批准 發行日期 批准日期 1、目的 為提高“新產品報價的准確性”及“采樣及時性” ，依據公司目前的運作而采取的作業管理規 2、適用范圍 適用於新產品的報價、打樣及試產。 3、職責： 開發部：負責提供新產品的資料，確認樣品。 采購部：負責新產品的報價、采樣。 4、定義：無 5、流程圖：無 6、作業內容： 報價（提供給客戶 ）： 采購部依據開發部文員轉發的零件 BOM進行尋、比、議價； BOM 單價完成後交由采購主管審核無誤，呈總經理核准後。 打樣： 采購部依據開發部提供的零件資料及「樣板申請單」 ，尋找供應商采樣 （ 首先考慮 現有的合格供應商 ） 采樣回廠的樣品連同「物料承認書」一並交開發部文員簽收，且每天回復開發部 「樣品進度回復表」 。 開發部負責人員必須按「物料承認書」如實填寫確認結果，由開發部主管以及經 理確認後，樣品連同「物料承認書」確認合格後，一起轉文控中心發放至相關部門 存底，以備後續生產無誤。 試產： 采購依據受控之 BOM，首次試產的物料進度由采購員及采購負責人跟進， PMC部負 責人回復生產完成進度，試產完成後正式轉 PMC負責，正式生產時由 PMC部負責跟 進物料進度。 建立供應商資料：采購員在新供應商時，必須考慮供應商的規格、生產能力、財力狀況、 技術培訓、產品質量、收款方式、服務態度等，在新供應商納入系統時必須填寫「供應 商基本資料表」備案，主要物料供應商必須評鑒後決定是否有條件成為司合格供應商。 請款： 對帳：所有的采購在隔月的 10 號前，匯總所有供應商的對帳明細及匯總表於采購 主管審核轉總經理確認簽字後轉財務部付款，但月結對帳必須備齊相關請款資料， 月結對帳單、發 檔案編號 樣品采購管理規定 制作 版本/ 版次 A0 制作日期 頁碼 2/2 批准 發行日期 批准日期 票、送貨單等一式二份，另加一份扣數單。 月結請款：收據或發票、委托書、收款人身份證。 現金交易：送貨單、 QC報告、扣數單、委托書、收據或發票、請款人身份證 7、參考文件： 7.1 YQDZ-2-11 《供應商管理程序》 相關表單： 8.1 YQDZ-2-09-09 《物料承認書》 8.2 YQDZ-3-003-01 《樣品進度回復表》 8.3 YQDZ-3-003-02 《樣板申請單》 8.4 YQDZ-2-11-01 《供應商基本資料表》 Sample Approval Form Model 型號 Supplier 供應商 REF.NO 檔案編號 Description 名稱 Quantity 送樣數量 Date 完成日期 Part No 物料編號 QTY 適用數量 確認事項 (用途 ) 送樣人員 Date 送檢日期 產品規格要求： 樣板抄送： □ 文控 □ 附樣板 □ 供應商 □ 附樣板 □ PMC部( 采購) □ 附樣板 □ 品管部 (IQC) □ 附樣板 □ 生產部 (PE) □ 附樣板 □ 開發部 □ 附樣板 □ 其它 Test Condition/Set up ：/ 測試條件 ( 工具) Test Result/ 測試結果： ROHS要求： □ 符合 □ 不符合 IQC requirements/IQC 收貨要求： Each lot must 10pcs samples and datas as follows 每單貨是否需要提供 10 件抽樣驗品和以下項 目測試數據 □需要(YES) □不需要 (NO) □機械性能 (Mech. Performance) □耐用可靠性 (Reliability) □電子性能 (Elec. Performance) □高低溫測試 (Temperature Test) □其它 (Other) Comment備/ 注： □ 可大批量投產。 □ 必須小批量試產，數量 PCS ，試產合格後方可大量投產 □ 附件，共 頁。 Conclusion/ 結果： □ Accept/ 可接受 □ Conditional Accept/ 附加條件接受 □ Rejected/ 拒收 原因說明： ( ) 。 物料承認書 Prepared BY ： Checked BY Approved BY YQDZ-2-09-09-A0 發單日 期 檔案編號 物料編號 產品名稱、規格 需求日 期 需求數 量 負責工程 師 交樣日 期 實際 采購 員 樣品進度回復表 制 表： YQDZ-3-003-01-A0 確 認： Sample Request Form 樣板申請單 產品型號 樣板數量 樣板需求日期 檔案編號 申請物料參照以下： □ 附 BOM □ 附圖紙 □ 附原樣板 一、申請樣板規格、要求、數量： 二、備注： Prepared By ：