公司试生产管理办法检查表 .docVIP

《 公司试生产管理办法》检查标准 制度检查人： 检查时间： 年 月 日 序号 执行条款 执行标准 责任单位 检查结果 1 检查程序 1.试生产前安全检查包括“三查四定”、工程中间交接（预验收）、联动试车、投料试车四个阶段，四个阶段依次进行。其中“三查四定”和工程中间交接由设备管理科组织进行，联动试车和投料试车由生产技术科组织进行。 2.试生产前预审会议由生产技术科组织召集所有成员举行试生产预审会议。预审会议内容包括：（1）介绍整个项目的概况。（2）根据项目情况，确定试生产前安全检查项目、进度和计划并安排部署。（3）确定与工程设计、施工等相关方的协调机制。 3.试生产前安全检查的实施。（1）试生产前各阶段相关科室按照检查清单进行逐项检查。（2）检查包括资料检查和现场检查。（3）将检查发现的问题形成书面的记录并及时提交领导小组进行协调解决。 4.完成试生产前检查清单的所有项目后，由领导小组组长牵头组织召开试生产前审议会议。 5.所有必改项必须落实整改责任科室和责任人，确定完成整改期限。制定实施整改的进度，对必改项进行跟踪，直至所有必改项得到整改。 6.所有必改项完成之后，设备管理科对存在问题整改情况进行核实。所有遗留项必须制定管控措施和整改计划，落实整改责任科室、责任人、完成期限。所有遗留项整改完成后设备管理科应组织进行再次验收，并将完成日期补登到安全检查清单上。 7.在检查清单上所有必改项整改完成后，由项目所在科室填写试生产前安全检查确认审批单，试生产领导小组组长审批后方可进入试生产阶段。 8.所有必改项，如果涉及变更，执行项目建设变更管理程序，并将相关资料进行存档。所有试生产前安全检查的文件，包括检查清单、试生产报告以及遗留项的解决方案和跟踪落实计划应归档。所有试生产前安全检查的文件应附录在审批表中，供批准人参考。 2 评审、培训 1.生产技术科每年组织成员对检查清单进行评审、修订，主要根据法律、法规、标准的更新和检查过程中发现的不足开展评审修订工作。 2.生产技术科组织成员开展检查清单的培训工作。培训内容主要包括试生产管理流程、如何使用检查清单开展检查工作及熟悉检查表涉及的法律、法规、标准等。 3.各专工做好评审和培训的台账。