体系供应商自审表1.pdfVIP

供 应 商 评 分 标 准 分值 标准 该项/程序没有包含在该供应商的质量体系 ,体系不适当 ,需要改进 (关键不符合项 )。 0 该项/程序已包含在质量体系中，但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当， 1 但至少有一项重大不符合项。 元素 供应商自评 审核员评分 4.1-4.1 -管理职责管理职责 Question Assessor Notes-Implementation evidence 负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化 1.1 3 了质量方针、质量目标对质量的承诺？ 质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和 1.2 3 需求吗？ 组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻 1.3 3 执行？ 是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执 1.4 3 行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？ 被受权人有权： - 防止不符合的出现 1.5 - 确认和记录质量问题采取、实施和难纠正措施确认和记录质量问题采取、施 3 - 控制进一步的加工 - 在内部动作中体现顾客的需求 对管理、 执行工作和难活动 （包括内部质量审核） ， 1.6 供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源， 3 包括委派过培训的人员？ 负有执行职责的供应商管理者，是否按规定的时 1.7 间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜 3 性和有效性？ Total Score 21 Total available Score 28 该项/程序已包含在质量体系中且可接受，然而计划及其执行情况仍须进行一定程度 2 的改进。体系适当，但有至少一条轻微不符合项。 该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。 3 该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。 4 ELEMENT 4.1-MANAGEMENT RESPONSIBILTY ELEMENT 4.2-QUALITY SYSTEM