管理评审程序.docVIP

管理评审程序 第 PAGE 13页 　　　　　　　修改状态 管理评审程序 编制人：张小杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件编号：SBC.MS.02.02-2010 审批人：朱文汇 版本：A 第12页 　　　　　修改状态 管理评审程序 1 目的 按方案的时间间隔对管理体系进行评审，确保方案的合理性、输入的充分性、改进的有效性，持续保持管理体系的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围 适用于本组织依据GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001标准等对管理体系评审的输入、输出和评价结纶。 3 相关文件 GB/T19000-2008 idt ISO9000∶2008质量管理体系 基础和术语; GB/T19001-2008 idt ISO9001∶2008质量管理体系 要求; GB/T24001- 2004 环境管理体系 要求及使用指南; GB/T28001-2001 职业平安健康管理体系 规范; 《局全面管理手册》； 《文件和记录管理程序》； 《改进程序》。 4 定义 接受上述文件中有关术语、定义及下述解释。 4.1 有效性 指管理体系涉及的过程或活动,通过过程实施达到管理方针、质量目标、环境目标指标、职业健康平安目标和策划结果的程度及消退不良问题的力量。 4.2 适宜性 指管理体系所确定的业主和其它相关方的要求是否合理;管理体系是否能持续适应内外环境的变化(新的法律法规出台,市场形势的变化,新技术的消灭,质量、环境和职业健康平安概念及业主、员工和其它相关方要求的变化,企业内部组织机构发生重大变化等)。 4.3 充分性 指管理体系预期所确定的业主和其它相关方的要求是否全面;管理体系各过程是否已经充分开放,可以满足预期要求。 工作程序 5.1 管理评审频次 5.1.1 专项管理评审会不定期进行1次，综合管理评审时间间隔不超过12个月进行一次;一般在年度内部审核之后,第三方审核之前进行。如专项管理评审会掩盖质量、环境、职业健康平安管理体系过程或要素，也可不进行综合管理评审会。 5.1.2 有下列状况之一时，由总经理打算增加管理评审： a) 发生重大质量、环境和职业健康平安事故,本组织质量、环境和职业健康平安信誉下降; b) 修改管理方针、质量目标、环境目标指标和职业健康平安目标; c) 局总部管理体系组织结构发生重大变化; d) 国家经济政策有重大调整,建筑市场需求发生重大变化; e) 发生重大问题的业主和其它相关方的投诉; f) 管理体系所依据的标准发生较大的变化。 5.2 评审预备 5.2.1 评审提出 由管理者代表向总经理提出进行管理评审的内容。 5.2.2 a) 办公室负责起草总经理办公会所涉及的管理评审会议、综合管理评审会议通知; b) 局质量平安部负责起草内审总结会、质量环境平安专业会所涉及的管理评审会议通知; c) 局工程管理部负责起草项目综合考评总结会所涉及的管理评审会议通知; d) 局法律事务部负责起草合规性评价所涉及的管理评审会议通知; e) 以上会议通知,由主管副总经理或管理者代表或总经理批准后,由办公室在预定管理评审前7天分发局领导层成员和管理体系责任部门，并由办公室通知参与评审的人员采集信息，预备专题文件或资料。评审方案编号为MS.02.002-02。 5.2.3 a) 评审的时间; b) 评审范围; c) 评审的目的; d) 评审的议题; e) 评审主持人; f) 对各部门预备评审输入的要求; g) 评审参与人员。 5.3 管理评审输入 总部各部门除负责供应对分管的管理体系过程、部门开放目标完成状况,改进意见,上次问题完成状况的信息外，还应供应以下信息。 5.3.1 a) 内部审核结果和第三方认证审核或监督检查或复评结论； b) 工程质量状况（包括合格率、创高等级优质工程等）； c) 上次管理评审所提出的订正措施和预防措施跟踪验证状况； d) 管理体系实施和保持状况及改进建议； e) 内外环境变化而引起的管理体系的各