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相关部门提 出采购申请 相关部门提 出采购申请 2. 1. 1请购审批业务流程 1.请购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 财务总监 彳5二；理 3、 相关部门 段 1)1 汇总、整理采购申请 埴写■采购 中靖单”一 由査库存物-资储存怙况: D2 [) [) 2.请购审批业务流程控制表 请购市批业务流程控制 控制事项详细描述及说明 控制事项 阶 段 控 制 DI 生产部和仓储部等物资斋求部门根据企业相关規定及实际需求提出采购中清 请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写釆购中请单”.需要说明请购 物资的名称、数虽、需求日期、质量要求以及预算金額等内容 D2 采购部核査采购物资的库存情况.检査该顼请购是否在执行后又重纱提出.以及是否 存在不合理的请购品种和数量 如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 D3 如果采购事项在申请范围之外的.应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批：如果采购事项在申请范闱之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在釆购预算之内的.采购部按照預算执行 进度办理清购手续 采购专员按照审批后的“采购中清单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 规范 0采购中请制度 CJ请购审批制度 0《企业内部控制应用指引》 文件资料 0釆购中请箪 0采购预算表 责任部门 及责任人 n采购部、财务部、生产部、仓储部 0总经理、财务总监.采购部经理.采购专员 2. 1. 2釆购预算业务流程 1.采购预算业务流程与风险控制聞