员工出差管理优质方案规定.docxVIP

职工出差管理办法（试行） 一、目的 为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特拟订本办法。 二、适用范围 适用于企业全体职工 三、出差审批权限： 当日出差当日返回的，一般职工由部门负责人批准。部门负责人出差的， 由总经理批准。（市内办事视为出门） 两天及以上的出差申请，由总经理批准。四、出差管理原则 出差人员必须按照高效、 经济、安全便捷原则选择交通工具、 路线和时间，反对浪费行为。 出差必须先获批准或被安排出差， 对擅自主张者不予报销差旅费及出差补 贴。 倡导力行节俭并对限额控制的差旅费用推行超支自理。 五、出差细则 职工出差前，需填写《出差申请单》或许钉钉申请，并将批准后的申请单交至行政部备案（钉钉请抄送一份至行政部） ，无申请单的视为旷工。 出差申请通事后需填写《出差行程表》 ，以便企业行政部购置车票及跟出入差事宜。 如因特殊情况， 无法实时办理出差审批手续的， 出差前能够电话或许钉钉请示有关审核领导，出差回来后 1 天内补办手续。 职工出差期间必须留有能够联系到本人的联系方式， 其在企业的工作内容应指定专人接替或许协调， 保证工作的连续性， 如因没有预先交接好而影响了工作，企业视情节轻重赐予一定的处分。 职工出差期间必须每日起码使用钉钉签到 1 次，一天之内每换一个目的地 必须签到一次（跨市的），以便行政部跟出入差人员行程。 职工出差期间必须每日以电话、钉钉、 QQ或许邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差职工负有监察的责任。 出差途中如遇意外或因实际工作， 需要延伸出差时间的， 应实时打电话向企业领导请示， 不得因私事或借故延伸出差时间， 否则其差旅费及出差补贴不予报销，且高出的天数按旷工办理。 职工出差结束后应立刻返回企业， 并于出差回来后 3 天内凭有关单据到财务部办理费用报销、差旅补贴、等手续。超过报销期，财务部有权不予以报销。 出差费用的报销，须按单据上的分类正确填写， 并按次序粘贴好原始单据，关于粘贴不合规的单据，财务部将拒绝审核，并返回本部门。 出差人员不得违犯规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用单据或非正式单据虚列支出。 否则，财务部有权拒绝受理， 同时视情节轻重赐予处 罚。 未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用， 企业将不予报销。 六、出差各项标准及补贴标准： 项目 交通费  总经理 实报  副总经理 实报  部门经理 实报  / 主管  一般职工 实报 住宿费 出差人员自行负责，出差补贴 200 元 / 天，高出部分自行负责。 及餐费 七、交通费： 出差乘坐交通工具按以下标准履行，跨省市的车票由企业统一购置，短距离行程凭出差地址、路线、时间一致的有效单据报销。 （1）短途（当日返回）出差一般选择汽车或火车作为交通工具。（2）远途出差一般选择汽车、火车作为交通工具。 项目 总经理及 部门经理 / 主管 一般职工 副总经理 职级 汽车（ 6 小时以下） 卧铺 坐票 坐票 汽车（ 6 小时以上） 卧铺 卧铺 卧铺 火车（ 6 小时以下） 硬卧 硬座 硬座 火车（ 6 小时以上） 软卧 硬卧 硬卧 动车高铁 商务座 一等座 二等座 飞机 经济舱 经济舱 经济舱 其他 实报实销 实报实销 实报实销 注：以上情况可根据实际情况，合理调整，审批事后方可实施。 （3）特殊情况，经总经理批准后，可选择高铁或飞机等交通工具。 （4）一般情况下，到火车站乘坐公交车，到机场乘坐机场巴士，出租车票不予报销。 （5）市内交通或出差地市内交通一般选择公交车、地铁、中巴，特殊情况 经总经理批准后能够乘坐出租车， 报销时需在单据上注明开端地址、 原因以及随同人员。多人一同出差，同乘一辆出租车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。 （6）经总经理批准同意，个人或多人一同同行出差自带（驾）私车，凭票 报销与出差时间、 出差地址一致的过路费。 燃油费按 1 元 / 公里的标准赐予补贴，随同人员不再报销有关交通费。 出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： （1）未经同意，擅自乘坐超标准交通工具而发生的超支部分。 （2）借出差之际探亲、探友和旅游而发生的交通费增支部分。 （3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐标准交通工具费用的部分。 （4）企业派车接送或搭乘免费企业车辆的。 （5）第 1 条第（ 5）条波及的随同人员情况。 八、其他 住宿费、餐费补贴及其他费用不予以报销；跨省市的车票由企业统一购置， 短距离行程凭出差地址、路线、时间一致的有效单据报销。 九、附则 本办法的最终解释权归属企业行政部， 如有争议或不完善之处， 企业行政部有权根据实际情况或企业发展变化进行补充调整，由总经理审批通事后推行。 过去制度规章与本规定不符的，以本办法为准。 本办法自 2017