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m xxxx汽车制造有限公司企业标准 QG/XX 12. 02 工艺纪律考核办法 （第X版） 批 准 XXX 审 核 XXX 编 制 XXX 实施发布 实施 XXXX汽车制造有限公司发布 文件会签及文件修改记录表 文件会签表 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 冲压车间 焊装车间 涂装车间 总装车间 KD车间 制造部 运输管理科 检验科 质量部 人力嶄资科 文件修改记录表 序号 修改单号 mmemw章节 修改人 修改日期 工艺纪律考核办法 文件编号：QG/XX 12.02 版号/修改状态：A/0 制定部门：XXX 第1页共2页 1目的： 为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳怎生产、提髙产品质量和效益的目的, 进一步提高工艺水平，特制定本办法。 2范围： 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括： 2.1冲压车间 2焊装车间 3涂装车间 4总装车间 5 KD车间 6检验科 2.7运输管理科（厂内库存车库） 3职责： 3.1工艺科负责工艺纪律的监督、检査、考核工作。 3.2被考核部门指泄主管人员同工艺人员一起检査，有建议权和信息反馈权。 3.3被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 3.4被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 4考核项目和内容： 4.1主要考核项目及考核内容见附表。 4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。 工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：按产品图样、按工艺文件、按技术 标准进行生产）进行严格要求和控制。 制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。 5考核办法： 1工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况，发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正，根据考核标准以 《考核通知单》的形式处罚责任部门：经济处罚由部门负责人落实。 5.2工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。 6考核标准： 6.1每次出现问题检査人员根据影响情况首先给予口头警告或书而警告。 2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。 6. 3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示：3项以上处罚责任部门每项10元。 6. 4岀现A类项，单项处罚责任部门20元。 6. 5凡工艺文件中规泄为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门 6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按 时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。 6. 7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。 6. 8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核： 注：工艺执行率（生产线）二工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100% 工艺纪律执行率要求达到95%,每低1%罚责任部门10元。 工艺纪律考核办法 文件编号：QG/XX 12.02 版号/修改状态：A/0 制定部门：XXX 第2页共2页 附表1.1:冲压工艺纪律检查记录表 附表1.2：焊装工艺纪律检记录查表 附表1.3：涂装工艺纪律检查记录表 附表1. 4：总装工艺纪律检查记录表 附表1. 5： KD车间工艺纪律检査记录表 附表1. 6：成品车运输管理工艺纪律检査记录表 附表1.7：检验工艺纪律检査记录表 附表2：考核通知单 附表3：纠正描施计划表 第 第 PAGE #页共14页 编号： 时间:2021年x月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第1页共14页 附表1.1 冲压工艺纪律检査记录表 检查时间: 检查人: 序号 考核项目 重耍度 检查计划 检查结果 备注 1 产品图样、I：艺文件不齐全完好，作业抬导书未悬挂现场 C 2 操作者不熟悉技术标准.不知道自已所在岗位、丄序作业描导书的 技术要求.检验要求等内容 B 3 原始记录： C 1.记录填写不符合规定要求，漏项 2.记录数据不真实 3.字迹不淸楚正确 4?记录保存不完好 5.无模具使用记录 4 未严格按照匸艺文件规定的顺序及要求操作，未按丄艺操作规程规 定正确的装.调.卸模具 B 5 未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录 B 6 模具安装前未按规定对模具上.下模板及匸作台面进行淸理：压件 前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑：乐件后模具 淸理不彻底.润滑不良.收藏块丢失。 C 7 野蛮操作，不注总:保护冲件及模具，适成冲压件变形.磕碰划伤、 脏污?模具部件损伤 A 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况.生产线没有爭故记录.不 及时将损坏情况上报匸艺科 A 9 模具出现严重磨损、定位不准、匸件产生误差.带病运转.不