风险辨识、评估及控制管理方案实用制度.docxVIP

风险鉴别、评估及控制管理方案合用制度 风险鉴别、评估及控制管理方案合用制度 风险鉴别、评估及控制管理方案合用制度 风险鉴别、评估和控制管理制度 一、目的 为了明确风险鉴别与评估的职责、方法、范围、流程、控制 原则、风险信息更新、连续改进等，同时讨论和确定一级风 险、二级风险和重要风险，界定出一般危害和重要危害，以 更好的、有的放矢的对风险进行控制、防范危险发生，特制 订本制度。 二、范围 适合用于本企业范围内的风险鉴别、风险评估和控制管理（对生产过程及物料、设施设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患剖析、评估、管制，以及对危险设施或场所进行重要危险源鉴别、安全评估、控制管理） 。三、职责 总经理负责风险鉴别、 风险讨论和控制管理的领导、 组织、 协调、分工等职责，由总经理同意宣布《重要危险源清单》。 安全生产领导小组负责风险鉴别、风险讨论和控制管理的策划、推行、检查与监测工作，审查风险讨论，组织拟订、审查《重要危险源清单》 ，必要时及时更新清单。 人事行政部（安全办）对各单位上报的《工作危害剖析 JHA）记录表》、《安全检查（ SCL）剖析记录表》进行检查、核实、补充圆满，确定企业的重要危害和重要风险并编制 《重要危险源清单》和重要隐患项目治理方案；负责相关方风险 讨论细风险控制。 各部门负责本部门的风险鉴别、风险讨论和控制管理工 作。 四、内容 1、风险识其他范围 企业常例活动和特别规活动（如生产、起重、运输、登 高、高温、维修作业、办公活动等） 。 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人 员）。 1.3 工作场所的所有设施 / 设施。 三种时态（过去、现在、将来） 。 1.5 三种状态（正常、异常、紧急） 。 危峻峭素的种类 按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理） 。 可参照 GB/T13861-2009 《生产过程危险和有害因素代码》 4 各种类分类（人的因素、物的因素、环境因素、管理因素）。 可参照 GB/T6441-1986 《企业职工伤亡事故分类》的二十各种类分类。 按层次鉴别： 厂址、厂区布局、 建筑物、 生产工艺过程、 生产设施、装置等。 2、风险识其他方法 风险鉴别以开初剖析为主的思想为指导，采用工作危害剖析 法（ JHA）、安全检查表（ SCL）、现场察见解等多种方法，可 单独或联合使用。 a. 工作危害剖析法（ JHA）：从作业活动清单中选定一项作业 活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，鉴别每个 工作步骤的隐藏危害因素，今后经过风险讨论，判断风险等 级，拟订控制措施。 b. 安全检查表（ SCL）：安全检查表剖析方法是一种经验的分 析方法，是剖析人员针对拟剖析的对象列出一些项目，鉴别 与一般工艺和操作相关的已知种类的危害、设计弊端以及事 故隐患，查出各层次的不安全因素，今后确定检查项目。再 以提问的方式把检查项目按系统的组成序次编制成表，以便 进行检查或评审。 现场察见解：经过现场实地观察、咨询、讲话，从而快速鉴别出部门的环境因素； 3、风险识其他步骤 人事行政部（安全办，为行文方便，以下直接用“安全 办”称道）负责设计风险鉴别所用的《工作危害剖析（ JHA） 记录表》、《安全检查（ SCL）剖析记录表》表格，发至各部 门； 各部门负责组织人员，按“ 1、风险识其他范围” 从本 部门班组的活动、产品和服务（工序与工序之间，部门与部 门之间，人与人之间，上级与下级之间等皆存在服务）中识 别出拥有或可能拥有的危害，填写《工作危害剖析（ JHA） 记录表》、《安全检查（ SCL）剖析记录表》 ，经本单位负责人 审批后，报送安全办； 3.3 安全办对各部门鉴别出来的危害进行整理、 汇总、分类， 分类形式可按不同样样的危害分类； 安全办组织人员进行检查、核实、补充圆满，经风险评 价后拟订相应的控制措施。 4、风险讨论 在风险识其他基础上，可用以下方法进行风险讨论： 直接判断法，借助剖析人员的经验、判断能力和相关 标准、法规、统计资料进行剖析讨论。 遇有以下情况之一的， 可直接讨论为重要危险源 ： 不切合法律、法规和其他要求； 不切合当地区行政主管部门相关规定，可能以致 危险； 相关方（含职工）强烈投诉或抱怨的危险源； 直接观察到可能以致的重要危险和行为性危峻峭素。 采用事件发生的可能性 L 和结果的严重性 S 及风险度 R 进行， R=L×S: 1）事件发生的可能性 L 参照表 1 来拟订 表 1 事件发生的可能性 L 判断准则 等级 标 准 5 在现场没有采用防范、监测、保护、控制措施，或危害的发 生不能够被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生 此类事故或事件。 4 危害的发生不简单被发现，现场没有检测系统，也