业务员管理制度范本.docx

业务员管理制度范本 为了进一步加强公司业务招待管理，规范招待费报销审 批流程，需要制定并实施相应的管理制度。 X 今天为你整理 了业务招待费用管理制度范本，希望对大家有帮助 ! 业务招待费用管理制度范本篇一 一、业务执行费的使用原则。 1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业 务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。 2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。 3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合 作、企业管理起到积极的作用。 二、业务招待费的使用范围 1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公 司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托 本公司承办的各种会议所发生的必要招待。 3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的 必要招待。 4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险 抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。 5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击 项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支 出。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写 作网更多资料 三、业务招待费的管理 1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划 拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计 划指标实行财务监督。 2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核 定的计划指标严格控制使用。 4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出 分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交 全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。 四、业务招待费使用标准和申请程序 1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签 字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待 物品的领用台帐。 2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的 必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字 领取。一次领用价值超过 800 元，需公司分管领导批准。 3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品， 统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批 准后由筹办部门具体经办。 4、有关来客就餐的标准和申请程序。 (1) 外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标 准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来 客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐 手续。 (2) 上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察 工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部 主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。 (3) 上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的， 可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管 领导批准到行政部办理有关手续。 (4) 因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先 报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公 司领导签字后到计划财务部报销。 (5) 本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程 中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂 送达。 (6) 因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的， 按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公 司分管领导同意后到行政部办理有关手续。 五、其它有关规定 (1) 各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的， 其超出部分自理。 (2) 凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。 (3) 食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。 (4) 招待来客时，严格控制陪同人数。 六、 本制度由行政部负责检查和考核。 解释权归行政部。 业务招待费用管理制度范本篇二 一、总则 第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报 销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的 经营管理水平，制定本制度。 第二条本公司所有的员工，适用本制度。 第三条各单位及员工应本着真实、必要、节约、合理的 原则支付各项招待费用。 二、业务招待管理规定 第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、 协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。 第五条业务招待开支范围 ( 一 ) 为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动 ( 二) 为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品 ( 三) 因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察 ( 四)其它必要的招待费用。 第六条业务招待费申请流程 ; ; ; ( 一 ) 每次业务招待前应详细填写相关事项并向上级主 管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得 报销 ; ( 二)特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通 过电话、手机信息及电子邮件方式获得