(KPI绩效考核)某公司KPI指标体系.docx

(KPI绩效核查)某企业KPI指标系统 (KPI绩效核查)某企业KPI指标系统 (KPI绩效核查)某企业KPI指标系统 〔KPI 绩效核查〕某企业 KPI 指标系统 KPI〔 KeyPerformanceIndex 〕指标系统，主若是对各 部门〔流程〕工作绩效的量化指标系统。其内容包括：市场 开发〔 M ＆ D 〕、用户满意和质量保证〔 CS＆ QA 〕、研究开 发〔 R＆D 〕、采买与供给〔 P＆ S〕、制造与质量控制〔 M ＆ QC 〕、人力资源〔 HR 〕。 市场开发〔 M ＆D 〕 销售目标达成率 指标名 称 销售目标达成率 指标定 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实质达 义 成的比率。 成立目 核查营销部门在销售方面目标与实质情况的对照。 的 销售目标能够用 KVA 或金 额作单位，该指标是反响营销部门市场开发力度的 一个重要指标。 计算公 销售目标达成率＝实质销售发货额(KVA) ÷目标销售 式 额 (KVA) ×100% 相关说 ·销售业绩以销售发货额统计。 明 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每个月、每年指标可作管理及核查指标。 ·各样产品可分别进行统计。 数据收 市场部 集 数据来 财务报表：由财务部门供给 源 数据核 财务部 对 统计周 每日、每个月一次 期 统计方 数据和趋势图 式 销售增添率 指标名 销售增添率 称 指标定 产品的销售额 (KVA) 比昨年同期增添的百分比。 义 成立目 反响当期产品销售与昨年同期销售对照的增添情 的 况。 计算公 销售增添率＝ (本月实质销售额 (KVA) —昨年同期销 式 售额 (KVA)) ÷昨年同期销 售额 (KVA) ×100% 相关说 ·可按产品种类统计。 明 ·销售额要以实质出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计解析。 数据收 市场部、财务部 集 数据来 市场部的销售统计和财务报表 源 数据核 财务部 对 统计周 每个月一次 期 统计方 数据和趋势图 式 市场拓展投入产出比 指标名 称 市场拓展投入产出比 指标定 某一时期市场拓展销售花销支出占该月度销售额的 义 比率。 成立目 核查市场开发和实行中市场部门的工作业绩。同时 的 认识市场部门的市场开发 投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多 少买卖。 计算公 市场拓展投入产出比 = 市场拓展销售花销÷销售额 式 ×100% 相关说 ·花销总计包括房租金、薪水、差旅、交通费、广促 明 花销、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计解析。 数据收 市场部 集 数据来 市场部的销售统计和财务资料 源 数据核 财务部 对 统计周 每个月一次 期 统计方 数据和趋势图 式 货款回收方案达成率 指标名 货款回收方案达成率 称 指标定 指在一准时期内货款回收金额与方案回收金额之比 义 成立目 核查市场部货款回收的管理和业绩。 的 计算公 货款回收方案达成率＝货款回款金额÷方案回款金 式 额×100% 相关说 ·按财务规定的付款进度进行统计。 明 ·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计， 月度以财务报表为 准。 数据收 市场部、财务部 集 数据来 市场部的货款统计和财务资料 源 数据核 财务部 对 统计周 每日、每个月一次 期 统计方 数据和趋势图 式 合同执行比率 指标名 称 合同执行比率 指标定 以月度或年度到期合同的执行情况。 义 成立目 该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪 的 力。 计算公 合同执行比率 = 当期合同执行金额 (KVA) ÷当期合同 式 应执行金额 (KVA) ×100% 相关说 ·起初获得客户书面展延的合同以展延的日期为统 明 计基准。 ·展延通知必需在交期前多少天通知，由企业决定。 数据收 市场部、财务部 集 数据来 市场部的货款统计和财务资料 源 数据核 财务部 对 统计周 每个月、每年一次 期 统计方 数据和趋势图 式 成品库存周转率 指标名 成品库存周转率 称 指标定 一准时期内，成品实质库存的平均周转次数 义 成立目 反响市场部成品库存周转情况，即反响商品变现速 的 度 计算公 成品库存周转率＝本期出货金额÷ ((期出库存额 + 式 期末库存额÷ 2) ×100% 相关说 ·成品计算用元或 KVA 。 明 ·出货金额以合同金额或标准价格计算。 数据收 市场部 集 数据来 市场部的销售统计、成品库房的库存报表、财务部 源 的财务报表 数据核 财务部 对 统计周 每个月、每年一次 期 统计方 式 市场占有率 指标名 市场占有率 称 指标定 某一时期内产品在必然地理地区〔依照市场切割〕 义 的占有比率，是针对竞争 对手而言的。 成立目 经过认识每年在各地区产品市场中所拥有的份额情 的 况，来反响市场开