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集团人力成本分析表 集团人力成本分析表 集团人力成本分析表 XXX企业人力成本剖析 项目 子企业1 子企业2 一、在岗人数（期初 +期末） /2 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增添值（存收入） 3、成本 / 花费总数 三、人力成本总数 1、固定薪资总数 ①年薪制 ②岗位制 2、改动薪资总数 3、其余形式固定补助（车贴、通信补助） 4、社保花费（企业缴纳部分） 5、其余福利费（节假日、误餐、交通车分摊等） 6、劳保（体检、劳动事故赔偿等） 7、培训费 8、招聘费 9、辞职成本（经济赔偿、代为通知金等） 四、经济效益指标 1、人事费率（人力成本÷营业收入） 2、人均薪资 ①年薪制 ②岗位制 3、人均人力成本 4、人力成本含量（人力成本总数÷成本（花费）总 额） 5、劳动分派率（人力成本总数÷增添值（存收入） 6、人力成本产出系数（增添值÷人力成本总数） 五、人力成本预警 1、高限 ①人事费率最高限额 : （备注：固定花费是指除人力 成本之外的其余固定花费） （人力成本×（ 1- 改动花费率） ) ÷( 人力成本 +固定 花费) ②劳动分派率最高限度 =人力成本占销售收入的最高 限度÷增添值率（增添值率 = 增添值÷销售收入（营 业收入）） 2、适量值比对 ①人事费率最优的适量水平 =人力成本×（ 1- 改动费 用率）÷人力成本 +固定花费 +目标收益 ②劳动非赔率最优的适量