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營業收入支出月預算評估計畫表
请写出营业店每月支出预算计划表
每月支出基本预算
一、行政管理支出基本预算
1、营业店的租金： 元 男宿舍租金： 元 女宿舍租金： 元 合计 元
2、水费： 元 3、电费： 元 4、电话费： 元
5、大楼管理费： 元 6、工商管理费： 元 7、营业税金： 元
8、员工膳费： 元× 人×2餐×30天= 元
9、印刷宣传费： 元 10、杂项支出费： 元
11、投资折旧摊提金（总投资额分24个月的平均金额）： 元 12、辅导费： 元
13、燃气费： 元 14、其他费用： 元
以上合计： 元
A、每月业绩目标预定达 元时行政管销成本平均成本值为 %
二、人事薪金支出
1、技术总监： 元× 人= 元
2、现场经理： 元× 人= 元
3、经理助理（主任）： 元× 人= 元
4、组长津贴： 元× 人= 元
5、美发助理保底： 元× 人= 元
6、前台收银： 元× 人= 元
7、清洁工： 元× 人= 元
8、其他人员： 元× 人= 元
以上合计： 元
B、每月业绩目标预定达 元时人事薪资平均成本值为 %
三、生产制造成本
产品原料与耗材费：（一项+二项）= 元×（耗材固定为5%）= 元
C、每月业绩目标预定达 元时生产制造成本平均成本值为 %
四、员工业绩提成成本
1、设计师提成：每月总支出（一项+二项+三项） ×30%× 人= 元
2、美发助理提成：每月总支出（一项+二项+三项） ×10%× 人= 元
D、每月业绩目标预定达 元时生产制造成本平均成本值为 %
每月营业目标业绩预定 计算方式为：
（一项+二项+三项+四项）= 元× 140%= 元（每月的目标设定额）
每月营业目标总结营业净利预估
元时=100%－A %－B %－C %= %（毛利）
（毛利） ×80%（已扣减缓冲成本）= 元=（净利）
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