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超市门店盘点流程纲要 超市门店盘点流程纲要 PAGE / NUMPAGES 超市门店盘点流程纲要 商场门店盘点流程 第一部分：流程说明 目的 为规范门店各项盘点工作，保证盘点正确性；及时发现门店各种其余消耗状况并及时 采纳举措；同时为 IT 系统自动订货、采买订货等供给正确依照。 合用范围 本流程合用于华东区大综超门店的盘点工作。 流程规则 3.1 盘点时间原则上为非营业时间。盘点推行见物盘物的原则。盘点结果必 须真切，不得故弄玄虚，隐瞒事实。 3.2 所有盘点票据应有经手人署名，票据流转中应有署名交接；署名须使用 正楷署名，严禁简写。 3.3 跨类型陈设的商品盘点原则：在某个地区陈设的商品即由该地区职工负 责盘点（抄录及盘点） 。盘点预查原则： 由商品所在类其余职工负责。 3.4 门店的商品消耗率为 ％（新开门店初次盘点为 ％），超出部分的 办理方法详见《华东区大综超门店存货消耗办理原则》。 3.5 盘点依照存货地进行。盘点前需要检查能否有因转类而致使商品存货地与商品所属类型不一致的状况。二者不一致时，需要经过存货地之间的调拨方式，将库存转移至正确存货地。 3.6 盘点报告出具的时间与财务的核算时间一致，时间跨度为整月。 3.7 盘点前准备工作，应增添对负库存商品的盘点前盘点，如属商品串号的尽量在盘点前予以解决，增添大盘商品帐货符合率。 流程波及部门的主要职责 4.1 大综超运营管理部： 与华东财务部共同确认盘点计划；下发小区及门店；整体协调盘 点工作各项事务；安排督导等人员于盘点前、盘点中到门店进行检查、监察。对盘亏 超限需赔款门店职工， 赔款前的交流依据经各级领导审批的盘点办理建议， 依照《华 东大综超门店存货消耗办理原则》，进行测算，在运营部与职工交流确认后，扣取盘 点赔款 4.2 运营地区督导： 负责在盘点总计划的要求下，详细落实小区盘点工作，对小区的盘点 状况进行检查与跟进。 4.3 大综超门店： 依据盘点总计划拟订门店盘点计划。 达成盘点准备工作、 盘点过程管控、 盘点后盈亏原由查找；依据盈亏状况拟订落实改良举措。 4.4 采买部： 为配合盘点数据确认工作，保证门店平时工作安排以及盘点数 据正确，在盘点时期（盘点日至盘点数据确认日）不安排转类工作。 在盘点前一周不得给门店安排新品分货。依据大综超运营管理部的通知，在 VSS平台上提早一周知会供给商门店截止收货时间。 财务部： 负责与运营管理部共同确认盘点日期，辅助、配合监盘工作。 防损部： 监察盘点过程，抽查盘点结果；负责对盘点结果和门店反应的 盈亏原由进行抽查；负责抽查盘点表（盘点预查表）与系统录入数据 能否一致。门店防损部负责盘点表的保留，保留限期为 2 年。 信息部： 负责盘点程序及信息数据保护；负责及时办理盘点工作中发生 的 IT 故障。 人力资源部： 依据经各级领导审批的盘点办理建议，依照《华东大综超门店存货消耗 办理原则》，进行测算，在运营部与职工交流确认后，扣取盘点赔款 流程构造 本流程分为两个子流程“门店大盘 流程”和“华东区大综超防损抽盘流程”。 第二部分：流程描绘 子流程 1 门店大盘流程 盘点方式及安排 1.1 盘点计划： 华东区大综超运营管理部同华东财务部磋商确立大综超门店盘点计划， 并报华东区大综超运营总监赞同；在每次盘点日前知各门店。  20 天以邮件形式通 盘点时间： 门店大盘，原则上在盘点次日营业开始前达成盘点工作， 盘点后 2 天为盘点预查时间。盘点后第 2 日下班前达成盘点数据的最后确认。 人员安排： 大盘时门店全体人员（包含职工，促销员）均须参加盘点，听从一致 分配。 1.4 门店接收盘点计划后安排好盘点工作。若特别状况不可以如期盘点的须在 收到通知 3 天内以邮件形式向华东区大综超运营管理部及华东财务部报告状况，并按华东区大综超运营管理部及华东财务部共同签批的建议履行。 门店可依据详细状况自行组织盘点，自行组织盘点一定申报，经相应小区区总、华东区大综超运营管理部赞同、抄送华东财务部赞同后方可实行。 2 盘点组织 盘点负责人： 华东区大综超运营总监为大盘的总部负责人， 责人，门店店长为门店盘点总负责人。  运营地区总经理为小区的大盘负 监盘人：由总部盘点负责人负责指定人员监察门店盘点， 防损部和财务部监盘人员由防损部、财务部安排，并知会总部盘点负责人及相应小区盘点负责人。 3 盘点准备 盘点计划： 门店盘点总负责人提早 进度进  15 天编制门店盘点总计划，发送到小区；并对盘点的 行检查登记。（详见附表一） 盘点前 10 天门店各部门提交各部门盘点计划。 营业区经理提交盘点地区分派及人员安排表（详见附表二）； 盘点地区分派：依如实质管理地区指定盘点地区负责人，须分清联 营地区与自营地区；