中国联通IT内控体系建立与实施 .pptxVIP

IT内控体系建立与实施;原中国网通内控测试结果零缺陷;内部控制基本执行路径;每年内控工作各阶段划分;企业信息化工作基本内容;对财务数据来源控制的途径;ITGC标准模板构成;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。7月-217月-21Friday, July 9, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。00:04:4500:04:4500:047/9/2021 12:04:45 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。7月-2100:04:4500:04Jul-2109-Jul-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。00:04:4500:04:4500:04Friday, July 9, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。7月-217月-2100:04:4500:04:45July 9, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。09 七月 202112:04:45 上午00:04:457月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。七月 2112:04 上午7月-2100:04July 9, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/7/9 0:04:4500:04:4509 July 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。12:04:45 上午12:04 上午00:04:457月-21 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ;原网通公司IT内控涉及的领域;一般性信??系统基本控制内容; 一般安全管理;举例：操作系统安全内控结构;举例：帐号安全设置;举例：应用系统、数据库开发内控结构;IT内控管理外部环境分析 ;IT内控管理内部环境分析 ;2006年原网通河北省分公司IT内控开展的工作;一、内控制度建设;二、贯彻风险管理方式，开展针对性培训;二、贯彻风险管理方式，开展针对性培训（续）;二、贯彻风险管理方式，开展针对性培训（续）;三、统一IT内控流程描述和文档格式;三、统一IT内控流程描述和文档格式;四、问题整理及整改措施的落实;四、问题整理及整改措施的落实（续）;;四、问题整理及整改措施的落实（续）;四、问题整理及整改措施的落实（续）;四、问题整理及整改措施的落实（续）;四、问题整理及整改措施的落实（续）;举例：数据库参数修改审批控制流程;五、现场督导，提出具体的管理措施，保证通过普华永道的测试;六、开展信息系统风险评估，模拟演练预案。;信息系统风险评估过程;事例：综合结算系统资产风险评估表;七、积极与相关部门沟通，解决COSO、UAT和久其系统存在的问题;八、组织各单位，开展电子表格内控管理，满足内控要求。;电子表格的控制变化;电子表格控制与被控制分离的原则;电子表格业务流程控制;