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营销计划管理表格 营销计划管理表格 营销计划管理表格 营销方案管理表格 一、年度销售总额计 划表 ××公司年度销售总额方案表 工程  销售量方案  平均售价  销售总额方案 以往年度本公司实绩 竞争对手实绩 损益平衡点基准 资产周转率基准 纯利率基准 附加价值基准 事业开展方案基准 决定方案 注： 1．损益平衡点基准 ＝〔固定费用费预估 ＋方案销售利益〕/ 方案边际利益率× 2．资产周转率基准 ＝方案产×一年周转 次数 3．纯利率基准＝计 划年度税前净利 / 计 划销售总额对税前纯 利率× 100 4．附加价值基准＝ 方案人员数×每人附 加价值目标 / 方案附 加价值率× 100 二、月销售比重分析 表 月份  3年前实绩 〔百万元〕  2年前实绩 〔百万元〕  1年前实绩 〔百万元〕  前3年合计 〔百万元〕 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年合计 三、月份商品销售额方案表 月 总 销 售 金 额 四、部门与客户销售额方案表  去年同月 销售比重 销售金额 销售佳的商品群 1、 2、 3、 4、 5、 6、 利润率高的商品群 1、 2、 3、 4、 5、 6、 销售不佳且利润率不高的商品群 1、 2、 3、 4、 5、 6、 合计 ××公司部门与客户销售额方案表 不同部门 不同客户 去年同月 销售比重〔 %〕 销售金额 × A级客户 1. × 2. × 3. 分 4. 店 5. 小计 B级客户 1. 2. 3. 4. 5. 小计 合计 × A级客户 1. × 2. × 3. 分 4. 店 5. 小计 B级客户 1. 2. 3. 4. 5. 小计 合计 五、销售费用方案表 ××公司销售费用方案表 科目 年度合 金额 销售费用 销售变动费用 1. 销售佣金 运费 包装费 保管费 燃料费 促销费 广告宣传费 消耗品费 其他费用 小计 销售固定费用 销售人员费用 1. 工资 2. 奖金 3. 福利费 4. 劳保费 5. 其他费 小计 销售固定费用 1. 交通费 2. 交际费 3. 通讯费 4. 折旧费 5. 修缮费 6. 保险费 7. 利息费用 小计 合计 六、销售帐款回收计 划表 ××公司销售账款回收方案表 月份  销售方案金额  回收方案 现金  90天内票据  90天以上票据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注： 回收率 =〔当月回收 方案合计〕 / 〔月初 客户赊款余额 + 当 月销售方案〕× 无法回收率 =〔2个月 以上的赊款回收〕/ 〔月初客户赊款余额 当月销售方案〕× 100%。 月份比重 〔％〕 销售比重  ×月方案 销售金额  销售比重  ×月方案 销售金额 1月方案 2月方案 销售比重〔 %〕 销售金额 销售比重〔 %〕 销售金额 年度合计 销售比重〔 %〕 金额  ××月 销售比重〔 %〕 合计 客户赊款余额 回收率〔 %〕 无法回收率〔 %〕