文件管控程序文件.docx

编 号 P-DC-01 修定日期 2010/12/09 修定部门 文控中心 昆山金科达明光电科技有限公 司 文件标题 文件及资料管制程序 版本 版次 页次 A 1 1/8 一、目的：为使本公司质量体系能有效的运作，使质量系统所使用之文件 迅速、正确流通，以确保各相关部门能适时获得适当且有效之 最新文件。 二、范围：本公司所生产之产品自原物料采购、制造、检验、测试、储 运、包装至出货等各阶段作业中，不论是本公司内部或客户 、供货商之相关资料均属之。 三、权责： 3.1 质量系统推动小组： 组织人员对文件进行编写及会审，并对文件的适用性审查。 3.2 文控中心： 负责文件的登记、编码、发行、保管、作废、回收及销毁。 3.3 文件使用部门： 负责管制文件、质量记录等文件数据的保管与维护。 四、定义： 4.1 内部文件：公司质量手册（一阶文件）、程序文件（二阶文件）、 作业指导书（三阶文件）及表单和记录（四阶文件）。 4.2 外部文件：非本公司内部编制的文件，包括：外部标准、法规、图面、 质量记录、机器设备及仪器的原始数据等。 4.3 一般文件：指除质量系统以外的公司内部一般行文（公告、签 呈、会议通知、报告等），为非受控文件，不列入文件编号原则。 4.4 D.C.C: 文控中心。 4.5 电子媒体：本公司质量管理系统之电子文文件均谓之。 五、作业内容： 5.1 文件管制流程图，如附件一。 5.2 文件审批和会签： 质量系统中之程序文件由指定部门制定后，交各相关部门会签意见交 部门主管审核，最后送至管理者代表核准后交文控中心发行。 5.3 文件制订和更改： 5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.2 内部文件制定及修订： 由各责任单位撰稿填写《文件制订、修订、废止申请单》， 依内部文件及数据核决权限表申请批准。 内部文件及数据核决权限表： A A 1 2/8 编 号 P-DC-01 修定日期 2010/12/09 修定部门 文控中心 文件名称 质量(环境) 手册 程序文件 昆山金科达明光电科技有限公 司 文件标题 文件及资料管制程序 制作/ 变更 / 废止 管理代表 相关单位 审核 管理者代 表 制定部门 主管/ 管 理代表 会签 相关单位 主管 相关单位 主管 规范、指导、操作 文件 表单／记录 相关单位 相关单位 制定部门 主管 使用部门 主管 相关单位 主管 相关单位 主管 版本 版次 页次 核 准 总经理 管理代表 / 副 总 副总/ 经理 经理 5.3.2 文件编号原则： 5.3.1.1 文件及资料的编号由文控中心负责，文控中心按编号原则编 号由责任单位将文件打印出来，编号不能重复使用。 5.3.1.2 5.3.1.2.1 文件编号原则： 一、二阶文件编码原则： □ － □ □－ □□ 流水号 部门 5.3.1.2.2 5.3.1.2.3 文件类别 三阶文件编码为一、二阶文件流水号增加一位。 四阶文件编码原则 : □ －□ □－□ □ □□ 版次 (1.2.3.4.5 ) 版 本（ A,B,C...Z ） 流水号 部 门 文件类别 编 编 号 P-DC-01 修定日期 2010/12/09 版本 版次 昆山金科达明光电科技有限公 司 文件标题 修定部门 文控中心 文件及资料管制程序 页次 5.3.1.2.4 图纸编号 : □ － □□－ □－□□□－□□ A 1 3/8 文件类别： R: 部门代号： PM: SP: 版本/ 次 流水号 类别 部门 文件类别 Ｍ：质量 (环境) 手册 Ｐ：程序文件 Ｗ：指导书 / 规范 D ：图面 表单 E: 外来文件 QC: 品保部 RD: 工程部 MR: 业务部 生管 WI: 生产部 DC: 文控中心 仓库/ 采购 FA: 财务课 MA: 管理部 5.3.3 5.3.4 一阶文件：质量 (环境)手册 二阶文件：程序文件 三阶文件：图纸、技术数据、作业指导书、标准、规范 四阶文件：记录 / 表单 版本版次制定与修订： 手册、程序文件或指导书之首次制订版本为第Ａ版，版次为 1，尔后修订一次即改变该版次。当内部文件内容第 5次修改， 或有重大修