供应商管理制度采购制度.docx

供应商管理规定 制度名称 执行部门 第 1 条 目的 供应商管理规定 监督部门 第 1 章 总则 受控状态 编 号 考证部门 本着以下 3 个目的，特制定本规定。 1．使对供应商的管理有章可循。 2．及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。 3．定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。 第 2 条 适用范围 凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。 第 3 条 管理职责 本公司供应商管理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。 第 2 章 供应商管理原则和相关制度 第 4 条 供应商开发原则 1．供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样 品鉴定、提出供应商调查申请。 2．供应商开发的基本准则是“ QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。 第 5 条 供应商调查原则和管理制度 1．由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选 出合格的供应商。 2．供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。 第 6 条 供应商考核与监督原则 1．与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。 2．供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进， 激励供应商提供更好的产品和服务。 3． 定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应商的 供应。 第 7 条 供应商关系管理原则 采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略 供应。 第 3 章 供应商考核与监督管理 第 8 条 考核对象 凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。 第 9 条 考核项目 采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价。 第 10 条 考核频率 1． 采购专员应负责对关键、 重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料的供应商每季度进行一 次考核。 2． 采购专员负责对所有供应商每半年进行一次总评， 列出各个供应商的评价等级， 依照规定进行奖惩。 3．采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。 4．如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。 第 11 条 考核标准 采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下 6 个方面的标准，择优选取。 1．供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。 2．生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。 3．是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。 4．是否有具体的售后服务措施并且令人满意。 5．之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。 第 12 条 考核方法 1．主观法 主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合于采购人员在对供应商进 行初评时使用。 2．客观法 客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、 审定， 具有包括调查表法、现场打分评比、 供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。 第 13 条 评分制度 公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面 的内容。 第 14 条 考核结果处理 1．考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商， 考核评分以及相应级别处理如下表所示。 供应商考核结果处理表 级别 A 级 B 级 C 级 D 级 分值 90 分及以上 80～89 分 70～79 分 69 分及以下 奖惩情况表 酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付 要求其对不足的部分进行整改， 并将整改结果以书面形式提交， 对其采购策 略维持不变 减少对其的采购量， 并要求其对不足部分进行整改、 将整改结果以书面形式 提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购 从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系 2．对评价考核为 B 级和 C 级的供应商进行必要的辅导， D 级供应商如果想重新向本公司供货，应重 新按照新供应商选择的流程对其作调查