单位内部审计工作总结-行政事业单位内部审计制度.pdfVIP

行政事业单位内部审计工作总结|行政事业单位 行政事业单位内部审计工作总结|行政事业单位 内部审计制度 内部审计制度 行政事业单位内部审计工作总结|行政事业单位内部审计制度 行政事业单位内部审计工作总结|行政事业单位内部审计制度 20XX年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政 20XX年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政 府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意 府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意 识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型， 识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型， 全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这 全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这 一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下： 一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下： (一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进 (一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进 20XX年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推 20XX年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推 动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努 动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努 力下，20XX年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发 力下，20XX年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发 展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费 展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费 8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。 8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。 同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了 同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了 新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密 新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密 按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。 按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。 (二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益 (二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益 今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域 今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域 的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效 的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效 第 1 页 共 6 页 第 1 页 共 6 页 率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单 率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单 位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险 位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险 控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险 控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险 控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司 控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司 内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针 内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针 对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理 对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理 结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较 结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较 完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引 完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引 领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通 领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通 胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条下遇到的原材料价格波动对 胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条下遇到的原材料价格波动对 企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求 企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求 对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，