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新项目开发计划 一、产品销售计划 （一）产品说明 : （二）预计销售范围 : 1．地域 2．顾客种类 3．销售渠道 4．竞争产品或代替品 5．产品估计售价 6．产品季节性 （三）销售预测： 1．预测方法 2．产品的市场寿命 3．竞争者及其产销能力 4 . 销售预测 市场总需 市场成长 本产品占 预计销售 估计单 估计销售 估计外 总销售 成长 估计单 年度 季 率 有率 量 价 量 价 外销额 率 求 额 销量 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5．生产计划 年 估计预计 估计每使用工 季预计销售量 设施增加概略 度 存 量 生产量 月 产 量 作 人 数 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 二、投资计划 （一） 固定设施 1．生产设施 估 计 项 设施名称 数量 总价 次 单 价 合 计 2．土地厂房及协助设施 类 项 名称 数量 单价 总价 别 次 土地 1 1 2 3 4 5 6 7 8  预计折 每月折 供 应 商 旧年数 旧金额 预计使 每月折 供 应 商 用年数 旧金额 9 10 (二 )人工成本 平 均 每月工 成本估计 人工类别 人 数 工 资 率 耗用工时 人工成本 工 资 资共计 合 计 （三）开发初期周转金 1．费用及原料支出 支付期间 类别 说明 金额 原物料存货 开发费用 工 资 差旅费、交通费 人事费用 社交费 合 计 周转金 说明 金额 支付期限 固定投资 费用原材料 预计借贷 预计投资 三、利润成本剖析（开发一、二年） 说 明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4 预计销售 额 本期生产 量 本期产值 原料成本 人工成本 制造费用 折旧 工资 动力 其他 制造毛利 成品存货 销售成本 营业费用 广告 利息 本期纯利 累积纯利 本期纯利 率 四、获利剖析（稳定生产后） （一）平衡剖析 月产量 平均售价： 平衡剖析图 可变费用 金额 动力费 间接材料 直接材料 直接人工 固定费用 销管费用 折旧数量 工资 其他制费 单位变动成本 平衡产量 估计每月销售 营业收入 数量 估计利润 （二）投资回报率剖析 说 明 年 年 2 3 4 1 2 3 4 1 投 资 额 营 业 额 资本周转率 估计投资回报率 五、 结论