过程审核培训资料B.pptxVIP

过程审核;供应商自审;什么是过程审核;什么情况下要实施过程审核;注意;注意;过程审核分为两个部分;过程审核评分标准;审核员的审核技巧;零缺陷战略;;;过程审核的要求条例;1.1 是否仅允许已认可　　　　　并具备质量能力的分供方供货;1.2 是否可以保证　　　　　采购件符合约定的质量要求;1.3 是否对分供方的质量绩效进行了评　　　价？出现偏差时是否采取了措施？;1.4 是否与供方就产品和过程的持续　　　　　改进目标达成了协议并落实？;1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？;1.6 对于顾客提供的产品，是否　　　　　　遵守了与顾客商定的程序？;1.7 原材料的库存量　　　　　　　是否适合生产要求？;1.8 原材料／内部剩余材料　　　　　　　是否按要求发送／贮存？;1.9 员工素质是否满足　　　　　　　　相应的岗位要求？;2.1.1　员工是否负有监控产品质量／过程质量的职责？;2.1.2 员工是否负有关于生产设备／生产环境的职责？;2.1.3　 员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？;2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？;2.1.5 是否建立了员工的激励机制并有效地运用？;2.2.1 生产设备／工装模具是否能确保产品特定的质量要求?;2.2.2批量生产中使用的测量和检验设备是否能有效地监控质量要求？;2.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？;2.2.4 是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？;2.2.5 是否为调整工作配备了必需的辅助工具？;2.2.6 是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？;2.3.1生产数量／批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？;2.3.2是否按用途贮存产品／零部件，运输工具／包装设施是否与产品／零件的特性相适应？;2.3.3 废品、返工返修件和调整件以及厂内余料是否坚持分开存放并加以标识？;2.3.4材料流和零件流是否保证了不混批／不错料，并确保了可追溯性？;2.3.5工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？;2.4 缺陷分析、纠正措施、持续改进;2.4.1质量数据／过程数据是否被完整地记录并具有可评价性？;2.4.2　质量数据／过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得到整改计划;2.4.3与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制定了纠正措施？;2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？;2.4.5是否定期对过程和产品进行了审核？;2.4.6是否对产品和过程进行了持续改进？;2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？;3. 顾客服务／顾客满意度（服务）;3.1　是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？;3.2是否保证顾客服务，并收集和分析了顾客抱怨？;3.3对顾客抱怨是否能快速做出反应并确保零件供应？;3.4当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并落实了改进措施？;3.5员工素质是否满足相应的岗位要求？;3.6　　是否通过定期的内部审核对D/TLD零件的存档管理和其它法律要求进行评价？;3.7是否满足顾客对于包装、周转箱的标识以及信息交换平台（Ｂ２Ｂ平台）的要求？